物業(yè)物資管理制度（精選19篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的物業(yè)物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物業(yè)物資管理制度 1
1、愛護(hù)公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對(duì)所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對(duì)照物品清單，清點(diǎn)物品數(shù)目，仔細(xì)檢查物品的完好程度，使用狀況，確認(rèn)無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí)，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(zhǎng)雙方簽字確認(rèn)后再接班。
4、崗位物品的使用、維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制。日常維護(hù)工作由各崗位值班人員負(fù)責(zé)；班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，隨時(shí)抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
5、崗位物品自然損壞的`，及時(shí)上報(bào)班長(zhǎng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認(rèn)后上報(bào)辦公室進(jìn)行維修；若確認(rèn)是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長(zhǎng)管理，存入倉庫，作好登記。由班長(zhǎng)作好出、入庫登記。交接時(shí)列入班長(zhǎng)交接內(nèi)容。
7、愛護(hù)宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
物業(yè)物資管理制度 2
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資（用品）進(jìn)、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度，每月由各部門提出物資采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。
二、物資按應(yīng)需采購，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購物價(jià)（在保證物資質(zhì)量的前提下）應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷，采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購，嚴(yán)禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗(yàn)收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場(chǎng)采購而使用財(cái)務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門的.倉庫、物資保管，應(yīng)造冊(cè)登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好管好物資。
及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè)，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫房?jī)?nèi)通道暢通無阻。
庫房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。
離庫前須關(guān)好門窗、電源。
發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。
五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等） 應(yīng)妥善保管和愛護(hù)，并落實(shí)到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。
臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。
七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領(lǐng)�。�
一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。
三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門主管提出申請(qǐng)，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度 3
為了加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)和各類物資的管理，特制定報(bào)廢管理制度。
1、對(duì)于已達(dá)到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設(shè)計(jì)使用價(jià)值，但可轉(zhuǎn)化為它用，要充分利用它的剩余價(jià)值；
2、對(duì)于已無剩余使用價(jià)值的，如再使用將要影響到安全或浪費(fèi)能源、影響形象等，即可辦理報(bào)廢；
3、對(duì)于設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢須由維保部提出書面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
4、對(duì)于各類工具的.報(bào)廢，由使用部門提出書面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
5、對(duì)于勞保物品的報(bào)廢，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)辦公室核定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
6、對(duì)于其他各類庫存物資的報(bào)廢，由保管員提出書面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的報(bào)廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)做銷毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項(xiàng)要及時(shí)、如數(shù)上交財(cái)務(wù)部；
9、對(duì)于已按程序報(bào)廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。
物業(yè)物資管理制度 4
1.物資分類建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳，個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進(jìn)、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購物資表》適時(shí)購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購物。
3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點(diǎn)、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時(shí)組織專業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應(yīng)碼放整齊，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng)：
6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫擬購物品清單報(bào)綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>
6.4每月5—10日各部門憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。
6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng)，特殊需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部，安排采購。
7.發(fā)放物品時(shí)，材料員應(yīng)認(rèn)真審核物品申領(lǐng)單，填寫出庫單，對(duì)所領(lǐng)物品的`時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。
9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳，領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請(qǐng)報(bào)損，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳，物品丟失，視情況賠償補(bǔ)齊，人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時(shí)入銷帳。
11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。年終盤點(diǎn)，全面詳細(xì)，報(bào)表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點(diǎn)表報(bào)本部門備查。
12.各部門管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。
物業(yè)物資管理制度 5
1目的
通過對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊(cè)
采購
4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購物資的驗(yàn)收
6.1.1采購員對(duì)采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗(yàn)證采購物資的'數(shù)量、規(guī)格，驗(yàn)收合格后采購人員填寫入庫單，經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對(duì)入庫物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題，應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。
6.2儲(chǔ)存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后，將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi)，物資排列要利于存入及發(fā)放，物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記，注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
6.2.4倉庫每月對(duì)庫房存放的物資進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理，并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，填寫用途，經(jīng)班組長(zhǎng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單，發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后，保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺(tái)帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物業(yè)物資管理制度 6
招商引資管理制度是企業(yè)引入外部資金、技術(shù)和人才，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵策略。它涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協(xié)議制定、后期服務(wù)及評(píng)估反饋等。
內(nèi)容概述：
1. 項(xiàng)目策劃：確定引進(jìn)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、預(yù)期效益，以及與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配度。
2. 投資者篩選：根據(jù)項(xiàng)目需求，選擇合適的投資者，考慮其資本實(shí)力、行業(yè)背景、合作意愿等因素。
3. 談判流程：設(shè)定規(guī)范的.洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權(quán)益。
4. 合作協(xié)議制定：明確投資條款、權(quán)益分配、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容，確保合同的合法性與公平性。
5. 后期服務(wù)：提供持續(xù)的項(xiàng)目支持，解決投資者在運(yùn)營(yíng)中遇到的問題。
6. 評(píng)估反饋：定期評(píng)估引進(jìn)項(xiàng)目的效果，收集投資者反饋，調(diào)整和完善招商政策。
物業(yè)物資管理制度 7
物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。
1.物資總備料計(jì)劃由行政后勤部提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
2.各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請(qǐng)計(jì)劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)行政后勤部。逾期不報(bào)者或材料申請(qǐng)計(jì)劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。
3.各部門（中心）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。
4.行政后勤部根據(jù)各部門材料計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制月份材料采購計(jì)劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。
行政后勤部在采購物資時(shí)，嚴(yán)格按照物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
為了保證物資采購的公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則，公司采用“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。招標(biāo)時(shí)，公司堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理的原則，并按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。如果供應(yīng)商不具備招標(biāo)條件，公司將以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購合同進(jìn)行評(píng)審，并建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。
對(duì)于10萬元以上的大宗物資，公司會(huì)議審定，并按照招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對(duì)于一般性生產(chǎn)性物資的采購，公司必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。
倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉庫的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
為了實(shí)現(xiàn)倉庫的主要任務(wù)，公司要根據(jù)賽事需要和倉庫設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。同時(shí)，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，并且要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。
在物資入庫存時(shí)，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。物資入庫存后應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。材料驗(yàn)收合格后，保管員憑所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。如果出現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
儲(chǔ)存保管物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃分工區(qū)。落地堆放吞吐量大的物資，貨架存放周轉(zhuǎn)量小的物資。落地堆放時(shí)，應(yīng)按分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)；上架時(shí)，應(yīng)按分類四號(hào)定位編號(hào)。
物資堆放的原則是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此，應(yīng)堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
保管物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放時(shí)，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
保管物資時(shí)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出�？偝晌镔Y一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
調(diào)撥材料時(shí)，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知人更正后發(fā)貨。對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
記賬時(shí)，要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。 2.允許在合理范圍內(nèi)的差異和自然損耗導(dǎo)致的盤盈和盤虧可以每月上報(bào)，以確保賬、卡、物、資金四方面的一致性。
3.創(chuàng)造“五好”倉庫是每個(gè)保管員的.目標(biāo)，每月對(duì)倉庫進(jìn)行檢查以促進(jìn)“五好”倉庫的實(shí)現(xiàn)。
4.在保管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，列出未完成的事項(xiàng)和相關(guān)憑證的清單，說明情況并由雙方簽字�？祁I(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各保留一份，一份報(bào)科存檔。如果發(fā)生爭(zhēng)議，原移交人仍要負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于失職造成的損失，除原價(jià)賠償外，還要受到紀(jì)律處分。
5.庫存盈虧反映了保管員的工作質(zhì)量，力求不出現(xiàn)差錯(cuò)。 六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)包括：
1）根據(jù)本規(guī)定做好物資的出庫和入庫工作，并使物資的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，確保賬、卡、物相符。
3）積極開展廢舊物資和生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4）做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門。 第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部門經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，XXX，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫，并在“材料驗(yàn)收單”上簽名。然后根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫“入庫規(guī)格單”一式三份。經(jīng)辦人必須與倉庫員核對(duì)貨物和入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，確保貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，必須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證。專人將合格證送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份。
雙方核對(duì)無誤后，在“成品入庫單”上簽名。簽名后，入庫單一聯(lián)由倉庫作為實(shí)物賬的登記依據(jù)，XXX用于產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門用于成本核算和產(chǎn)品核算。
委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理。但是，在“材料入庫單”上必須注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上進(jìn)行登記。
因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司物資量。來料加工戶提供的材料按照外購物資入庫手續(xù)辦理，但不登記實(shí)物賬。相反，設(shè)立“來料加工材料登記簿”備查。
中心余料退庫時(shí)，應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份。在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。例如，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
在物資驗(yàn)收入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。
對(duì)外發(fā)放公司倉庫一切商品貨物，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份。其中，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務(wù)部門），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”的依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人。一聯(lián)由倉庫作為實(shí)物賬的登記依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部門。
生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為實(shí)物賬的登記依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)。但是，在出庫單上必須注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)。但是，在領(lǐng)料單上必須注明，且不登記實(shí)物賬。相反，在“來料加工材料登記簿”上進(jìn)行登記。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。
倉庫物資的保管工作需要倉管員嚴(yán)格把關(guān)。倉庫物資應(yīng)分類存放，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行處理。同時(shí)，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、安全、整潔。
第三條規(guī)定了生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資和設(shè)備物資報(bào)廢的管理方式。一般性廢料物資由行政后勤部統(tǒng)一管理，而設(shè)備物資報(bào)廢則由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。
第四條規(guī)定了如何進(jìn)行廢舊物資的鑒定工作。由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章討論了廢舊物資回收的工作。制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫�；厥盏膹U舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建賬，集中存放和管理。
第四章討論了廢舊設(shè)備檢修的相關(guān)事宜。廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，并列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。大宗廢舊設(shè)備修理必須由有資質(zhì)的單位進(jìn)行，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。修復(fù)后的國(guó)家明文控制的廢舊設(shè)備需經(jīng)過有資質(zhì)的國(guó)家專門部門進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后方可投入使用。
第五章討論了廢舊物資處理的相關(guān)事宜。對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，行政后勤部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)處理。廢舊設(shè)備對(duì)外處理需由設(shè)備動(dòng)力科填寫《廢舊物資處理申請(qǐng)單》，與行政后勤部和財(cái)務(wù)部共同會(huì)審，報(bào)總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動(dòng)力科與財(cái)務(wù)部共同處理。廢舊物資處理所得款項(xiàng)應(yīng)由當(dāng)事人直接交付財(cái)務(wù)入賬。
物業(yè)物資管理制度 8
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。庫存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在二個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的.庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉庫的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專項(xiàng)物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手
物業(yè)物資管理制度 9
一、倉庫管理的原則
1、經(jīng)濟(jì)原則：是指儲(chǔ)備的倉庫物資應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理，在保證安全生產(chǎn)的前提下，逐步減少庫存物資儲(chǔ)備和資金占用。
2、服務(wù)原則：是指?jìng)}庫管理要簡(jiǎn)化工作程序，提高工作效率，更好的為生產(chǎn)服務(wù)。
3、管理原則：是指?jìng)}庫管理員要做到管物資、管節(jié)約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費(fèi)，切實(shí)降低生產(chǎn)成本。
二、倉庫管理的任務(wù)
1、根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)補(bǔ)充物資儲(chǔ)存數(shù)量，及時(shí)調(diào)整庫存物資結(jié)構(gòu)，保持經(jīng)濟(jì)合理水平。
2、負(fù)責(zé)材料保管、發(fā)放和回收工作，并監(jiān)督材料節(jié)約使用。
3、按公司的規(guī)定和要求，及時(shí)編制有關(guān)材料收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表和情況反映。
4、負(fù)責(zé)在用工具的保管、借用和管理工作。
三、倉庫的帳務(wù)管理
1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立《倉庫物資管理臺(tái)賬》，憑入庫單、出庫單詳細(xì)記錄物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)和使用方向，為加強(qiáng)物資管理提供信息和基礎(chǔ)資料。
2、倉庫管理員每天早上應(yīng)將上一個(gè)工作日的領(lǐng)料單匯總后交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)按照領(lǐng)料單做好《倉庫物資管理臺(tái)賬》的登記工作。
3、勞保護(hù)品和工具的發(fā)放明細(xì)，要落實(shí)到人；除正常記錄的《倉庫物資管理臺(tái)賬》外，還應(yīng)詳細(xì)在《勞保護(hù)品登記簿》和《個(gè)人工具臺(tái)帳》上進(jìn)行登記；《勞保護(hù)品登記簿》由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，《個(gè)人工具臺(tái)帳》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。
四、倉庫管理規(guī)定
�。ㄒ唬┯�(jì)劃、采購、入庫、報(bào)銷程序
1、每月25日前，各部門應(yīng)根據(jù)本部門下月重點(diǎn)工作或檢修計(jì)劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計(jì)劃；擬定計(jì)劃前要會(huì)同倉庫管理員對(duì)庫存情況進(jìn)行核實(shí)，當(dāng)計(jì)劃數(shù)超出庫存量時(shí)，差額的部分做為計(jì)劃數(shù)保留，其余的應(yīng)減去，當(dāng)計(jì)劃數(shù)小于庫存量時(shí)，應(yīng)全部減去，做到既要保證正常生產(chǎn)，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購計(jì)劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間及具體要求要詳細(xì)填寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的材料計(jì)劃交供應(yīng)部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據(jù)，一份由財(cái)務(wù)部留存，作為辦理入庫手續(xù)和報(bào)銷的依據(jù)。
3、供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照《物資采購計(jì)劃表》中的物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價(jià)格比質(zhì)量，相同的質(zhì)量比價(jià)格”的原則，集中進(jìn)行采購；無《物資采購計(jì)劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報(bào)銷手續(xù)；特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。
4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應(yīng)按照《物資采購計(jì)劃表》所列內(nèi)容與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，物資名稱、型號(hào)、數(shù)量與《物資采購計(jì)劃表》所列內(nèi)容相符（因技術(shù)原因不能確認(rèn)的，可通知使用部門驗(yàn)收）后，方可入庫，并在采購清單（或收據(jù)）上簽字確認(rèn)。
5、財(cái)務(wù)部憑倉庫管理員簽字認(rèn)可的采購清單（或收據(jù)）和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃表》，為供應(yīng)部出具入庫單；無倉庫管理員簽字認(rèn)可的采購清單（或收據(jù)），財(cái)務(wù)部不得為其出具入庫單。
6、供應(yīng)部憑財(cái)務(wù)部簽字的入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃表》，辦理報(bào)銷或沖賬手續(xù)；無入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃表》，財(cái)務(wù)部不得辦理報(bào)銷或沖賬手續(xù)。
（二）物資管理
1、倉庫管理員具體負(fù)責(zé)倉庫的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點(diǎn)等工作，倉庫內(nèi)物資擺放要整齊，庫容要清潔。
2、倉庫管理員憑領(lǐng)料人所在部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單發(fā)貨；領(lǐng)料單填寫的名稱、型號(hào)必須與《倉庫物資管理臺(tái)賬》相符，否則，應(yīng)要求領(lǐng)料人予以改正；領(lǐng)取勞保護(hù)品和工具時(shí)，還應(yīng)在領(lǐng)料單“備注欄”內(nèi)注明使用人的姓名。
3、對(duì)于臨時(shí)性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負(fù)責(zé)人不在，可由領(lǐng)料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補(bǔ)辦領(lǐng)料單。
4、倉庫管理員應(yīng)掌握保管期，對(duì)有保管期限的物資，應(yīng)將出廠日期、入庫時(shí)間和儲(chǔ)存期限做好記錄，做到先進(jìn)先發(fā)，輪換更新。
5、每月的25日，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做出“盤點(diǎn)表”并會(huì)同供應(yīng)部倉庫管理員對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，帳、卡、物要相符；每月的最后一個(gè)工作日前，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做出《倉庫物資長(zhǎng)短報(bào)告書》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯(cuò)，特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
�。ㄈ⿵U舊、剩余物資的管理
1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時(shí)進(jìn)行回收，分門別類的'統(tǒng)一保管；通過檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價(jià)值或無法修復(fù)的物資，要集中存放或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部集中處理，不允許私自亂扔亂放。
2、項(xiàng)目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時(shí)退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續(xù)。
�。ㄋ模┕ぞ吖芾�
1、已配備到個(gè)人和班組的工具，由個(gè)人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長(zhǎng)的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關(guān)規(guī)定考核。
2、工作時(shí)不得從倉庫借用已配備到個(gè)人和班組的工具。
3、離開崗位時(shí)，配備的工具應(yīng)收回。
五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產(chǎn)所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動(dòng)護(hù)品等，石灰石和煤炭除外。
六、辦公用品的計(jì)劃、賬務(wù)、發(fā)放工作暫由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
七、本制度自二0xx年十一月二十六日開始執(zhí)行，原《倉庫物資管理制度》同時(shí)作廢。
物業(yè)物資管理制度 10
一、凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，方可記賬、領(lǐng)用。
二、庫房驗(yàn)收時(shí)，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應(yīng)認(rèn)真檢查，并做到發(fā)票與實(shí)物相符，否則，不予入庫。
三、各科室未辦請(qǐng)購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗(yàn)收入庫。
四、驗(yàn)收新購物品不得與私人物品調(diào)換，或以領(lǐng)物單作驗(yàn)收、入庫。
物業(yè)物資管理制度 11
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì)計(jì)核對(duì)固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對(duì)各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗(yàn)收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字后，一份交會(huì)計(jì)記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對(duì)管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報(bào)損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長(zhǎng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì)計(jì)和管理員記帳。對(duì)非正常原因造成的`固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后再辦理報(bào)廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗(yàn)收入庫，登記造冊(cè)，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷;領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級(jí)管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級(jí)管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對(duì)物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎(jiǎng)金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會(huì)計(jì)方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財(cái)物流失。
物業(yè)物資管理制度 12
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強(qiáng)酒店物資管理是降低經(jīng)營(yíng)成本，提高酒店經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務(wù):
(1)保證酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，促進(jìn)管理水平的提高和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展;
(2)在確保酒店服務(wù)質(zhì)量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工作，加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理，堵塞漏洞，降低成本。
2、物資管理的基本方針:
供應(yīng)有計(jì)劃，計(jì)劃有依據(jù)，儲(chǔ)備、消耗有定額，管理有制度，實(shí)行a、b、c分類控制法，合理儲(chǔ)備，按計(jì)劃采購，按定額供應(yīng)，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲(chǔ)備，加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、物資核算的方法:
(1)計(jì)價(jià)原則。發(fā)出物資一般采用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。一經(jīng)確定，不得隨意變更。
(2)入庫物資按品種、規(guī)格進(jìn)行明細(xì)核算，做到日清數(shù)量，旬結(jié)余額。不入庫物資采用對(duì)銷賬核算方式。
倉庫員應(yīng)及時(shí)記帳，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行發(fā)出物資的分配、匯總，編制物資收發(fā)存報(bào)表，報(bào)表一式二份，賬表核對(duì)無誤后，一份留存，一份附入庫單、領(lǐng)料單登報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。
(3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉庫財(cái)務(wù)工作和商品倉庫帳務(wù)工作的指導(dǎo);及時(shí)解決核算中的疑難問題，每月對(duì)倉庫財(cái)務(wù)進(jìn)行稽核，確保物資帳物的完整、準(zhǔn)確及時(shí)。
4、物資管理的計(jì)劃性:
(1)物資采購計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，物資采購計(jì)劃必須在掌握市場(chǎng)行情的前提下，根據(jù)酒店綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，物資消耗定額、物資儲(chǔ)備定額以及訂貨合同，充分考慮使用部門的合理要求進(jìn)行編制。
(2)物資采購計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃。年度計(jì)劃是指導(dǎo)全年物資供應(yīng)工作的主要依據(jù)，季度計(jì)劃是年度計(jì)劃的分解計(jì)劃，用以明確季度物資采購供應(yīng)工作的方向，月度計(jì)劃是物資采購工作的具體實(shí)施與調(diào)整計(jì)劃，計(jì)劃編制按預(yù)算管理制度要求編制。
(3)計(jì)劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計(jì)劃和申購限額的辦法予以解決。追加計(jì)劃應(yīng)隨時(shí)申報(bào)。
(4)物資采購計(jì)劃應(yīng)列明品名、規(guī)格、單位、期末庫存量、月消耗量或儲(chǔ)備定額、擬采購數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、預(yù)計(jì)采購資金等項(xiàng)目。采購計(jì)劃一式三份，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，一分留財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，一份送審計(jì)室，一份送采購部組織采購。
5、物資管理的基礎(chǔ)工作:
(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計(jì)劃的重要依據(jù)，是實(shí)施物資采購計(jì)劃的基礎(chǔ)條件，物資消耗定額必須符合合理、先進(jìn)的要求。
(2)物資儲(chǔ)備定額:物資儲(chǔ)備定額由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消耗資金定額和物資儲(chǔ)備資金定額，并按季節(jié)進(jìn)行調(diào)整。
(3)酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購(外包單位商品除外)。采購部應(yīng)掌握市場(chǎng)行情，按質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原則貨比三家，擇優(yōu)采購，在同等條件下應(yīng)先市內(nèi)，后市外。如使用部門有特殊技術(shù)要求，可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購，但須由采購部辦理入庫報(bào)銷、領(lǐng)用手續(xù)。
(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。
(5)物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運(yùn)、驗(yàn)收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收，一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存，一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負(fù)責(zé)倉庫管理的成本財(cái)產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對(duì)，計(jì)劃外的再報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字，送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部付款，二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)(倉庫聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡，另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián)，經(jīng)提運(yùn)、驗(yàn)收、領(lǐng)用人員簽收后，一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存，一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核對(duì)，計(jì)劃外的須報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部付款。
(6)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫單、收料單，審核無誤，核銷采購計(jì)劃后付款。
(7)所有外購物資均需驗(yàn)收后方可入庫或領(lǐng)用，不合格的外購物資，不準(zhǔn)入庫或領(lǐng)用，驗(yàn)收所使用的計(jì)量工具應(yīng)符合《計(jì)量管理制度》的要求。
(8)物資驗(yàn)收員負(fù)責(zé)外購物品的驗(yàn)收工作，采購部對(duì)外購物品的質(zhì)量在采購的全過程中負(fù)全部責(zé)任。
(9)物資到店后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，盡量縮短入庫待驗(yàn)時(shí)間，以便在發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部拒付款項(xiàng)，并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險(xiǎn)物品、貴重物品應(yīng)隨到隨驗(yàn)。被驗(yàn)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符，包裝的食品原料應(yīng)注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等。
(10)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)向部門主管及采購部報(bào)告，區(qū)別情況，及時(shí)處理。
凡質(zhì)量不合格的，未付款的應(yīng)予退貨，已付款的應(yīng)向供應(yīng)單位索賠，訂有供貨合同的，還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對(duì)方給予賠償。質(zhì)量等級(jí)下降，酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務(wù)質(zhì)量為前提)，應(yīng)視情況予以退貨或按貨論價(jià)。
數(shù)量短缺或有損壞的，應(yīng)查明原因分別處理:
a、屬供貨單位發(fā)貨不足的，應(yīng)由采購部與對(duì)方單位交涉補(bǔ)足或通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部減付不足部分的貨款;
b、屬運(yùn)輸破損、遺失的，已保險(xiǎn)的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠;
c、倉庫盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞，應(yīng)填制損溢報(bào)告單說明情況，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，予以核銷;
d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞，應(yīng)填制損溢報(bào)告單說明情況，同時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任，給予處理。
(11)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，保管員即按規(guī)定簽寫入庫單，并辦理入庫登記手續(xù)(登記進(jìn)貨帳、材料卡、料牌)。
(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財(cái)產(chǎn)管理部統(tǒng)管，但根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要經(jīng)采購部同意，各業(yè)務(wù)部門可設(shè)立二級(jí)倉庫，由總倉歸口，部門自管。倉庫保管員對(duì)所掌握的物資負(fù)有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、管等規(guī)定，嚴(yán)格履行崗位責(zé)任制。
(13)倉庫保管員應(yīng)熟悉了解各類物資的保管要求，做到二有(有崗位責(zé)任、有儲(chǔ)備定額)，三化(倉庫環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化)，三相等(帳、卡、物相等)，統(tǒng)一編號(hào)定位(按統(tǒng)一編號(hào)，分架、分層依次對(duì)號(hào)入座)，五五堆放，五防(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質(zhì))。
(14)倉庫保管員應(yīng)掌握了解庫存物資的儲(chǔ)存期限，按先進(jìn)先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。
(15)酒店建立
食品原料質(zhì)量鑒定小組，鑒定小組由酒店有經(jīng)驗(yàn)的廚師、食品檢驗(yàn)員、倉庫保管員組成，凡使用存放時(shí)間超過規(guī)定的食品及需報(bào)損的食品原料，均需通過食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。
(16)倉庫應(yīng)每月自行盤點(diǎn)一次，冷庫定期沖洗，食品二、三級(jí)倉庫應(yīng)逐日盤點(diǎn)，成本財(cái)產(chǎn)管理部每月對(duì)庫存物資進(jìn)行抽查稽核，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每年組織一次倉庫全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后應(yīng)及時(shí)填制庫存物資物資損溢報(bào)告單，說明原因，按審批權(quán)限規(guī)定分級(jí)處理。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并積極組織處理。
(17)酒店的財(cái)產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質(zhì)或自然災(zāi)害等造成損失，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，區(qū)別不同情況，按下列規(guī)定處理:
a、屬于定額內(nèi)的正常損耗，列入本期管理費(fèi)用;
b、屬于責(zé)任事故造成的損失，應(yīng)視責(zé)任大小，由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的`部分，按規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，在管理費(fèi)用中列支;
c、屬自然災(zāi)害等原因造成的非常損失，按規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，以其凈損失(即帳面凈值扣除保險(xiǎn)賠償和殘值后)列作營(yíng)業(yè)外支出;
d、兼有責(zé)任事故及自然災(zāi)害等原因造成的損失，按酒店有關(guān)規(guī)定處理。
e、流動(dòng)資產(chǎn)盤盈，應(yīng)查明原因，沖減管理費(fèi)用，任何部門和個(gè)人不得隱瞞不報(bào)，不得抵補(bǔ)短缺和損失，或移作他用。
(18)領(lǐng)用物資須憑領(lǐng)料單。領(lǐng)料單須經(jīng)部門主管或相應(yīng)有審批權(quán)的其他人員簽署，手續(xù)齊全，保管人員才能發(fā)料。領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人領(lǐng)料。
倉庫保管員發(fā)料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，并按實(shí)際發(fā)貨數(shù)填列領(lǐng)料單中的實(shí)發(fā)數(shù)量，無特殊情況，實(shí)發(fā)數(shù)量不得超過申請(qǐng)數(shù)量。
領(lǐng)料單一式三聯(lián)。領(lǐng)料后一聯(lián)退領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存及時(shí)登記帳卡后交材料核算員登帳，一聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部進(jìn)行帳務(wù)處理。
(19)實(shí)行以舊調(diào)新的物品(工具)須報(bào)廢單、領(lǐng)料單兩單齊全才可領(lǐng)料，其中屬個(gè)人保管使用的工具還須帶工具卡，因業(yè)務(wù)發(fā)展而需增領(lǐng)的部分，需領(lǐng)用部門主管、成本財(cái)產(chǎn)管理部經(jīng)理會(huì)簽后才可領(lǐng)用。
(20)物料領(lǐng)用后，因質(zhì)量、規(guī)格不符，領(lǐng)用部門要求退貨的，應(yīng)填寫紅字領(lǐng)料單，并說明原因，經(jīng)領(lǐng)用部門主管、成本財(cái)產(chǎn)管理部經(jīng)理會(huì)簽后，準(zhǔn)予退庫。
屬材料過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)調(diào)換。退庫的物料須復(fù)驗(yàn)清楚，合理的方可入庫。
(21)退庫的物品應(yīng)加強(qiáng)管理，減少不必要的損失。凡列明保質(zhì)期的日常用品、食品原料等應(yīng)優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。
(22)基本建設(shè)和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進(jìn)行管理，實(shí)物分開，帳簿分設(shè)，用途分清，確保物資核算工作的真實(shí)性。
(十)低值易耗品管理制度
低值易耗品具有數(shù)量大，品種多，使用期長(zhǎng)短不一等特點(diǎn)。因此，管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
1、按最新規(guī)定，單位價(jià)值不滿2000員，使用期限較短的勞動(dòng)資料屬低值易耗品范圍。
2、低值易耗品的分類
根據(jù)酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類:
大類小類細(xì)類
(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細(xì)類
鴨絨被按規(guī)格分細(xì)類枕芯其他
(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記
床罩按規(guī)格分細(xì)類
潔理用巾按品種規(guī)格登記
餐巾專用布件按品種規(guī)格登記
各種簾套按品種規(guī)格登記
工作服按品種規(guī)格登記
(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記
玻璃類按品種規(guī)格登記
陶瓷類按品種規(guī)格登記
廚房用具按品種規(guī)格登記
(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記
公用工具按品種規(guī)格登記
個(gè)人工具按品種規(guī)格登記
計(jì)算工具
(5)其他指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行歸口分級(jí)管理和誰用誰管，管用結(jié)合的辦法。
(1)成本財(cái)產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理。
a、負(fù)責(zé)在庫低值易耗品的保管及核算。
b、負(fù)責(zé)建立專用低值易耗品的管理制度。
c、建立專用低值易耗品的輔助帳，并定期到各部門清點(diǎn)和核查。
(2)布草房負(fù)責(zé)床上用品、工作服及布件的日常管理。
a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料，供各使用部門及總經(jīng)理決策。
b、負(fù)責(zé)回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數(shù)供應(yīng)符合使用要求的床上用品及布件，負(fù)責(zé)員工工作服的洗滌收發(fā)工作。
c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補(bǔ)及少量床上用品、布件、工作服的制作。
d、按物資管理制度、定額管理制度的要求，辦理使用過程中床上用品、布件的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù)。
e、按規(guī)定要求，登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況，掌握在用床上用品、布件的動(dòng)態(tài)。
(3)餐飲部負(fù)責(zé)在用器皿餐具等的日常管理。
a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計(jì)劃。
b、制定在用器皿、餐具的保管責(zé)任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求，辦理器皿、餐具的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報(bào)手續(xù)。
d、經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，業(yè)務(wù)部門可設(shè)二級(jí)庫，并相應(yīng)建立在用器皿、餐具的臺(tái)帳，掌握使用消耗動(dòng)態(tài)。
(4)客房部負(fù)責(zé)各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。
a、編制客房低值易耗品的年度消耗計(jì)劃。
b、制定在用低值易耗品的保管責(zé)任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求，辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報(bào)廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報(bào)手續(xù)。
d、按規(guī)定要求，建立在用低值易耗品二級(jí)、三級(jí)明細(xì)臺(tái)帳，掌握低值易耗品使用及消耗情況。
(5)工程部負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)人工具、公用工具進(jìn)行日常管理。
a、建立在用工具臺(tái)帳，掌握在用工具的使用動(dòng)態(tài)。
b、對(duì)實(shí)行以舊換新的工具進(jìn)行報(bào)廢鑒定，辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。
(6)各部門負(fù)責(zé)本部門使用的低值易耗品的管理工作。
a、編制低值易耗品的消耗計(jì)劃。
b、建立在用低值易耗品的明細(xì)臺(tái)帳。
c、按物資管理制度辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。
4、報(bào)廢低值易耗品應(yīng)先由使用部門填寫報(bào)廢單，使用部門經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)廢物品的實(shí)物應(yīng)交成本財(cái)產(chǎn)管理部驗(yàn)收后統(tǒng)一處理。
5、領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實(shí)行以舊換新的辦法，領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報(bào)廢手續(xù)，憑報(bào)廢單、領(lǐng)料單領(lǐng)用新的低值易耗品。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的，應(yīng)先經(jīng)成本財(cái)產(chǎn)管理部財(cái)產(chǎn)管理員核準(zhǔn)。
6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移:在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的，由有關(guān)部門財(cái)產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應(yīng)由調(diào)入、調(diào)出，部門財(cái)產(chǎn)管理人員填財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財(cái)產(chǎn)管理部財(cái)產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
8、低值易耗品的對(duì)外調(diào)撥，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對(duì)外調(diào)撥應(yīng)由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后委托財(cái)務(wù)部門辦理。任何使用部門無權(quán)直接對(duì)外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬專控商品范圍內(nèi)的低值易耗品對(duì)外調(diào)撥，應(yīng)逐級(jí)報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物業(yè)物資管理制度 13
為做好我院應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)應(yīng)急搶救，及時(shí)、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及不良社會(huì)影響維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應(yīng)急物資保障體系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。
一、應(yīng)急物資概念
（一）應(yīng)急物資是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險(xiǎn)等應(yīng)急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關(guān)物資。
（二）應(yīng)急物資中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設(shè)備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務(wù)科統(tǒng)一管理，應(yīng)急時(shí)啟用。
二、應(yīng)急物資的采購入庫
�。ㄒ唬⿷�(yīng)急物資由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務(wù)科按采購程序采購；緊急采購的應(yīng)急物資，電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)后采購，采購手續(xù)后補(bǔ)。
（二）應(yīng)急物資必須入庫統(tǒng)一保管。
�。ㄈ⿷�(yīng)急物資管理要建立專賬，由專人管理。
�。ㄋ模⿷�(yīng)急物資驗(yàn)收入庫，必須一一清點(diǎn)、登記，及時(shí)入賬。
三、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備管理
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢驗(yàn)合格的應(yīng)急物資，實(shí)行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴(yán)格控制應(yīng)急物質(zhì)庫存數(shù)量，定期檢查，及時(shí)更換、補(bǔ)充。
（二）應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，保護(hù)物資的質(zhì)量。
（三）加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的`管理，防止應(yīng)急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應(yīng)急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時(shí)補(bǔ)充和更新，確保正常使用，每次檢查時(shí)要進(jìn)行詳細(xì)記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
四、儲(chǔ)備種類及任務(wù)
醫(yī)院應(yīng)急儲(chǔ)備物質(zhì)包括：
（一）應(yīng)急期間需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應(yīng)急物資，如適量的藥品器材、生命復(fù)蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護(hù)用品等。
�。ǘ┰谕话l(fā)事件發(fā)生后用于救濟(jì)的基本生活物資，如水與方便食品等。
（三）與醫(yī)患生活息息相關(guān)的重要物資。
五、應(yīng)急物資的調(diào)撥
�。ㄒ唬⿷�(yīng)急物資由醫(yī)院應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一調(diào)度、使用。
�。ǘ⿷�(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn)，滿足急需，先主后次”的原則進(jìn)行。
�。ㄈ╅L(zhǎng)期建立與相關(guān)供貨公司、供貨商、及其他部門物資調(diào)劑供應(yīng)渠道合同，以備物資短缺時(shí)，可迅速調(diào)入。隨時(shí)保證提供醫(yī)院應(yīng)急物質(zhì)的供應(yīng)（聯(lián)系電話xxxxxxxxxx）
六、應(yīng)急物資責(zé)任管理
（一）不準(zhǔn)私自挪用，占用應(yīng)急救援物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責(zé)任。
�。ǘ⿲�(duì)于可以重復(fù)使用的應(yīng)急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時(shí)歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價(jià)賠償。
物業(yè)物資管理制度 14
應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險(xiǎn)類及其它。
二、應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實(shí)際應(yīng)急需要確定。
三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，科學(xué)合理確定物資儲(chǔ)備的種類、方式和數(shù)量，加強(qiáng)實(shí)物儲(chǔ)備。
四、現(xiàn)場(chǎng)倉庫管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請(qǐng)應(yīng)急物資。
五、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備的具體管理制度，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應(yīng)急物資嚴(yán)禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴(yán)格執(zhí)行，加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化督查，確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。
七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時(shí)通知物資設(shè)備部維修，對(duì)不足的.應(yīng)急物資要及時(shí)購買補(bǔ)充，對(duì)過期和失效的應(yīng)急物資要及時(shí)通知更換，應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，使用時(shí)必須簽領(lǐng)用單，歸還時(shí)簽寫接收單。
八、應(yīng)急事故發(fā)生時(shí)，由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運(yùn)，應(yīng)急物資調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。緊急調(diào)用時(shí)，相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運(yùn)輸暢通。
九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請(qǐng)，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購置。
十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴(yán)格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請(qǐng)計(jì)劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。
十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資的申請(qǐng)、采購、儲(chǔ)備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對(duì)管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問題，依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
物業(yè)物資管理制度 15
為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用，貫徹學(xué)校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據(jù)入庫單，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，并做好入庫登記。物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額，入庫時(shí)需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的`材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由經(jīng)手人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（七）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交部門負(fù)責(zé)人（入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。
2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《入庫單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫，備注中填寫退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過保管員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。
四、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定
1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由保管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核簽字后處分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并制定采購計(jì)劃。
本制度由負(fù)責(zé)辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
物業(yè)物資管理制度 16
物資發(fā)放管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，它涵蓋了從物資采購到發(fā)放的全過程管理，旨在確保物資的有效利用，防止浪費(fèi)，并保障企業(yè)的正常運(yùn)作。主要包括以下幾個(gè)方面：
1、物資分類與編碼：建立科學(xué)的物資分類體系，為每種物資分配唯一的編碼，便于識(shí)別和管理。
2、采購流程：明確物資采購的申請(qǐng)、審批、招標(biāo)、合同簽訂及付款等環(huán)節(jié)的規(guī)則。
3、庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，實(shí)行定期盤點(diǎn)，確保物資的準(zhǔn)確無誤。
4、發(fā)放程序：規(guī)范物資的領(lǐng)用、借用、歸還和報(bào)廢流程，防止濫用和丟失。
5、責(zé)任追究：建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)物資管理不善的`行為進(jìn)行責(zé)任追究。
內(nèi)容概述：
物資發(fā)放管理制度需要涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：
1、制度設(shè)計(jì)：制定詳細(xì)的物資管理制度，明確各部門職責(zé)，規(guī)定操作流程。
2、信息化管理：引入物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資信息的電子化記錄和追蹤。
3、培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行物資管理培訓(xùn)，提高其對(duì)制度的理解和執(zhí)行能力。
4、監(jiān)控與審計(jì)：設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查物資管理的合規(guī)性。
5、持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善制度，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求。
物業(yè)物資管理制度 17
1目的：為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，制定本制度.
2范圍：應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識(shí)或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等.物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療時(shí)所需的藥品.
3職責(zé)：
3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識(shí)和圖標(biāo)等的日常管理.
3.2行政部負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位.
4檢查與維護(hù)管理
4.1管理要求
4.1.1非火災(zāi)或事故下，任何部門和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資.特殊情況（非事故）確需使用時(shí)，需經(jīng)安全環(huán)保部門許可.藥品類必須保證在有效期內(nèi)，并定期更換.
4.1.2嚴(yán)禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài).
4.1.3嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材，對(duì)破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理，造成嚴(yán)重后果的送交公安部門處理，并號(hào)召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的行為.
4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施.按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品.
4.1.5由安全環(huán)保部對(duì)消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進(jìn)行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的性能要求，每月或每年進(jìn)行一次檢查，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的消防器材和消防設(shè)施及時(shí)更換或維修.
4.2維護(hù)管理：
4.2.1日常檢查
1）設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，工段長(zhǎng)為直接責(zé)任人，所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理.
2） 電工定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn)，1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn)，檢查其功能是否正常.看是否自動(dòng)轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.
3）儀表組每周要對(duì)消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗(yàn)，電話插孔通話試驗(yàn)，通話應(yīng)暢通，語音應(yīng)清楚.
4）安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài).
4.2.2報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)
每年對(duì)報(bào)警系統(tǒng)的'功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn)，并填寫年檢登記表.
4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查
消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為
1）消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象.
2）消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活.
3）消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺.
4）消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤(rùn)滑油.
4.2.4滅火器材的定期檢查
每周應(yīng)對(duì)滅火器進(jìn)行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài)
4.2.4.1外觀檢查
1）檢查滅火器鉛封是否完好.滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多，也必須按規(guī)定要求在充裝.充裝后應(yīng)作密封試驗(yàn)并牢固鉛封
2）檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域，如指針在紅色區(qū)域，應(yīng)查明原因，檢修后重新灌裝
3）檢查可見部位防腐層的完好程度，輕度脫落的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好，明顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進(jìn)行耐壓試驗(yàn)，合格者再進(jìn)行防腐處理
4）檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動(dòng)、銹蝕（如壓桿）和損壞，裝配是否合理
5）檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應(yīng)及時(shí)疏通
4.2.4.2定期檢查
1）每半年應(yīng)對(duì)滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查，并應(yīng)及時(shí)充填
2）對(duì)干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊.
3）滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)，一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次.加壓試驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用，并標(biāo)注檢查日期
4）檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計(jì)要求，滅火器的保護(hù)措施是否正常.
4.2.5防護(hù)器材的定期檢查
防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞.每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為
1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.
2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.
3）對(duì)空氣呼吸器的檢查，應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.
4）任一項(xiàng)不合格，都應(yīng)盡快更換.
物業(yè)物資管理制度 18
1.目的
為加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司倉儲(chǔ)物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財(cái)產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門物資儲(chǔ)存安全狀況的檢查，對(duì)存在的安全隱患督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負(fù)責(zé)對(duì)到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)存物資的安全負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)放的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保庫存物資的帳物相符。
4 .物資倉儲(chǔ)安全管理原則
公司物資管理堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。
5.管理內(nèi)容
5.1總要求
5.1.1 倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級(jí)”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。
5.1.2 倉庫管理人員必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強(qiáng)的工作責(zé)任心和責(zé)任感；具備環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)，能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3 倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲(chǔ)安全知識(shí)，會(huì)使用各種消防器材，會(huì)報(bào)警，會(huì)處置初期火災(zāi)。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1 庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙，所有進(jìn)入庫內(nèi)的.人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志，倉庫管理員負(fù)責(zé)所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強(qiáng)火源管理，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動(dòng)火作業(yè)，須報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并取得動(dòng)火證，倉庫兼職安全管理員負(fù)責(zé)動(dòng)火前后的安全管理。
5.2.3 倉庫管理員要堅(jiān)守崗位，離庫時(shí)，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準(zhǔn)亂拉臨時(shí)電源。
5.2.4 倉庫必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對(duì)消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報(bào)告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5 進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動(dòng)車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點(diǎn)。嚴(yán)禁各類機(jī)動(dòng)車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。
5.2.6 倉庫的消防報(bào)警系統(tǒng)要隨時(shí)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。
5.2.7 保證消防道路通暢，嚴(yán)禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對(duì)易燃易爆物品實(shí)行專庫儲(chǔ)存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。
5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對(duì)消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，對(duì)不能整改的要及時(shí)上報(bào)。
5.2.9加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對(duì)倉庫的危險(xiǎn)源辨識(shí)，制定控制措施，并進(jìn)行實(shí)施。
5.2.10.1對(duì)火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫區(qū)內(nèi)要針對(duì)儲(chǔ)存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案。
5.2.10.2定期組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案的培訓(xùn)，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案的演練、評(píng)審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當(dāng)天下班前，要對(duì)分管的庫區(qū)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后關(guān)好、鎖好門窗；確認(rèn)安全后，做好交接班工作。
5.2.11當(dāng)倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險(xiǎn)或者發(fā)生火災(zāi)時(shí)，倉庫管理員要及時(shí)報(bào)告，倉庫主管要及時(shí)組織人員對(duì)初期火災(zāi)的撲救。
5.2.12 嚴(yán)禁酒后上班、嚴(yán)禁違章指揮、違章操作和違反勞動(dòng)紀(jì)律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1 倉庫主管負(fù)責(zé)組織對(duì)本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲(chǔ)備，防洪措施的落實(shí)、檢查、考核。
5.3.2 在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對(duì)倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請(qǐng)進(jìn)行維修，確保排洪管道暢通。
5.1根據(jù)倉庫的面積和儲(chǔ)存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。
5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識(shí)、防洪技能等進(jìn)行培訓(xùn)，使倉庫各級(jí)人員會(huì)防洪、會(huì)抗洪、會(huì)搶救物資和人員。
5.3.3 進(jìn)入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當(dāng)出現(xiàn)汛情時(shí)及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員組織抗洪搶險(xiǎn)。
5.4叉車作業(yè)安全管理
詳見《叉車安全操作規(guī)程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅(jiān)持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。
5.5.4 對(duì)安全檢查中查的問題和隱患，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定整改措施實(shí)施整改，生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，確保安全隱患整改有效。
物業(yè)物資管理制度 19
1、愛護(hù)公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對(duì)所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進(jìn)行熟練操作、日常的.維護(hù)保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對(duì)照物品清單，清點(diǎn)物品數(shù)目，仔細(xì)檢查物品的完好程度，使用狀況，確認(rèn)無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí)，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(zhǎng)雙方簽字確認(rèn)后再接班。
4、崗位物品的使用、維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制。日常維護(hù)工作由各崗位值班人員負(fù)責(zé);班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，隨時(shí)抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
5、崗位物品自然損壞的，及時(shí)上報(bào)班長(zhǎng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認(rèn)后上報(bào)辦公室進(jìn)行維修;若確認(rèn)是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長(zhǎng)管理，存入倉庫，作好登記。由班長(zhǎng)作好出、入庫登記。交接時(shí)列入班長(zhǎng)交接內(nèi)容。
7、愛護(hù)宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
【物業(yè)物資管理制度】相關(guān)文章：
物業(yè)物資管理制度10-27
物業(yè)公司物資管理制度07-14
物業(yè)公司物資管理制度8篇07-17
物資的管理制度08-22
物資管理制度11-09
物資管理制度10-25
物資管理制度11-06
項(xiàng)目物資管理制度11-03
工程物資管理制度06-21