學(xué)校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度范文通用

　　在生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的學(xué)校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度范文通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

學(xué)校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度范文通用1

　　第一條為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制評價與監(jiān)督行為，促進學(xué)校內(nèi)部控制不斷完善并有效實施，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20xx〕21號）、《四川省省級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指引》（川財會〔20xx〕37號）、《四川省財政廳關(guān)于進一步推進我省行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)的意見》（川財會〔20xx〕46號）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際情況，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱的內(nèi)部控制評價，是指學(xué)校對自身內(nèi)部控制體系設(shè)計的科學(xué)性和運行的有效性進行的審查和評價，形成評價結(jié)論，并出具評價報告的過程。

　　本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指學(xué)校對內(nèi)部控制建立與實施、整改落實情況進行的監(jiān)督檢查。

　　第三條內(nèi)部控制評價與監(jiān)督工作應(yīng)遵循以下原則：

　�。ㄒ唬┤�面性原則。評價與監(jiān)督應(yīng)當(dāng)貫穿于學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計和運行的全過程，確保對學(xué)校所屬單位（部門）各類經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全覆蓋。

　　（二）重要性原則。評價與監(jiān)督應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)部門、重大業(yè)務(wù)事項、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的`重大風(fēng)險。

　　（三）問題導(dǎo)向原則。評價與監(jiān)督應(yīng)當(dāng)針對學(xué)校內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計和運行的方向和重點。

　�。ㄋ模┛陀^性原則。評價應(yīng)當(dāng)準確揭示學(xué)校主要經(jīng)濟活動、重大業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況，如實反映內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性。

　　（五）適應(yīng)性原則。評價與監(jiān)督應(yīng)立足于學(xué)校的實際情況，與學(xué)校的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)。

　　第四條內(nèi)部控制評價與監(jiān)督工作，以提高內(nèi)部控制建設(shè)的有效性為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮內(nèi)部控制評價報告和內(nèi)部控制監(jiān)督意見、建議的作用并積極整改，促進學(xué)校事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

學(xué)校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度范文通用2

　　內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度為了自我完善內(nèi)控體系，及時發(fā)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)部控制缺陷，提出和實施改進方案。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校的實際情況，制定本制度。

　　1、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督的原則：

　　(一)全面性原則。評價工作應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制的設(shè)計與運行，涵蓋學(xué)校各種業(yè)務(wù)和事項。

　　(二)重要性原則。評價工作應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。

　　(三)客觀性原則。評價工作應(yīng)當(dāng)準確地揭示教學(xué)管理的風(fēng)險狀況,如實反映內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性。

　　(四)以風(fēng)險為導(dǎo)向的原則。評價工作應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險為導(dǎo)向,根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和對學(xué)校內(nèi)部控制目標(biāo)的影響程度確定需要評價的重點業(yè)務(wù)單元、重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重要流程環(huán)節(jié)。

　　(五)及時性原則。評價工作應(yīng)按照規(guī)定的時間進行,當(dāng)教學(xué)管理環(huán)境發(fā)生重大變化時,應(yīng)及時進行重新評價。

　　2、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督的內(nèi)容

　　內(nèi)部控制評價應(yīng)緊緊圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素進行,對內(nèi)部控制設(shè)計與運行情況進行全面評價。

　　3、職責(zé)與權(quán)限

　　內(nèi)控審計人員應(yīng)具備與監(jiān)督和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)相適應(yīng)的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德素養(yǎng)。

　　學(xué)校行政負責(zé)內(nèi)部控制體系的建立健全,以及對校園內(nèi)部控制的'審計，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評估情況，審議內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)事宜的等。

　　各部門負責(zé)組織本部門的內(nèi)控自查、測試和評價工作，對發(fā)現(xiàn)的設(shè)計和運行缺陷提出整改方案及具體整改計劃，積極整改。配合審計部門及外部審計師開展學(xué)校層面的內(nèi)控評價工作。

　　4、內(nèi)部控制評價報告

　　(一)審計部門按照評價指引及本制度的要求制定評價工作方案、組成評價工作組、實施現(xiàn)場測試、認定控制缺陷并匯總評價結(jié)果，在此基礎(chǔ)上編報評價報告初稿。

　　(二)審計部門對評價報告初稿進行復(fù)核,并經(jīng)審計部門負責(zé)人復(fù)核后形成內(nèi)部控制評價報告，上報學(xué)校學(xué)校行政審閱。

　　(三)學(xué)校學(xué)校行政召開會議，審議內(nèi)部控制評價報告，形成學(xué)校行政決議。

　　(四)學(xué)校行政在年度報告披露的同時，按規(guī)定披露年度內(nèi)部控制評價報告。

學(xué)校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度范文通用3

　　一、學(xué)情評價：

　　班級學(xué)情評價表張貼在教室前面黑板的下面。

　　每上完一節(jié)課，同學(xué)們感覺自己在課上有收獲或者在這節(jié)課上表現(xiàn)積極，掌握了很多或一點兒內(nèi)容或是解答的方法等等，都會在《學(xué)情評價表》上相應(yīng)的位置點一個紅色的小點，一表示自己的收獲，二是對老師的評價。

　　二、優(yōu)秀小組評價：

　　小組評價表(評比臺)在教室后面的黑板上，共四個小組，從周一到周五。

　　每個小組內(nèi)的每個成員在課堂上展示了自我都會得到相應(yīng)的'加分，每天小組內(nèi)的得分書寫在小組評價表內(nèi)。如：

　　1、課上只要展示加1分。

　　2、問題回答的好，受表揚的可以加2分。

　　3、回答問題看書加1分，不看書加2分。

　　4、給回答問題的學(xué)生進行點評、評價和改正加2分。

　　然后結(jié)合一天內(nèi)的表現(xiàn)進行給分，每天小組的得分在評比臺上公布，每周一總結(jié)，每月一評比，評出三個優(yōu)秀小組給予獎勵。

　　三、小組內(nèi)評價：

　　每個小組都有正副組長，正組長有組內(nèi)記錄本，記錄每位組員的得分情況。

　　1、學(xué)習(xí)得分，從學(xué)習(xí)狀態(tài)、學(xué)習(xí)投入度和課堂展示來評價。

　　2、作業(yè)得分，從檢查作業(yè)來評價，作業(yè)好加1分，未完成減1分。

　　3、品德得分，從文明禮儀評價，在班內(nèi)做好事獎勵分數(shù)，老師表揚獎勵分數(shù)。

　　4、紀律得分，打架、罵人一次減5分。

　　5、衛(wèi)生得分，作為值日生做的不到位減5分，地上有一片紙減1分，表現(xiàn)好的獎勵分數(shù)。

　　6、宿舍得分，從在宿舍內(nèi)的表現(xiàn)評價。

　　以上六項得分，組長每天記錄，每周總結(jié)，每月一評比，從評分中選出優(yōu)秀組員，班內(nèi)給予獎勵。四、個人升級：

　　班內(nèi)每位學(xué)生都有自己的級別，用自己的得分來升級，前五級：50分可以升一級，五級以上100分升一級，級別越來越高，每學(xué)期一總結(jié)。

　　1、小組內(nèi)的個人得分，每周一總結(jié)。

　　2、每次月考得分，班內(nèi)共50人，十個名次一個等次，第一等次獎勵50分，第二等次獎勵40分，第三等次獎勵30分，第四等次獎勵20分，第五等次獎勵10分，五等次以后的獎勵5分。

　　3、小組內(nèi)組員評比得分，每月小組內(nèi)每個成員都要參與評比，第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分，第六名得5分。

　　4、每次考試進步與倒退得分，每次月考學(xué)生在班內(nèi)的名次進行比較，進步的首先加5分，然后前進一名再加1分，……前進10名，再加10分等等;如果倒退，退步一名減1分。

　　5、穩(wěn)定成績得分，上次考試在班級占前10名，本次考試仍然在前10的另外加5分。

　　6、年級排名得分，每次考試進入年級前50名加10分，進入年級前100名(51-100)加5分。

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