學校采購管理制度合集（15篇）
在當今社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的學校采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
學校采購管理制度1
為了確保楊浦高級中學學生校服質(zhì)量安全，保障廣大學生的切身利益，現(xiàn)就加強本校學生校服管理制定如下制度：
一、規(guī)范校服采購管理
1、充分發(fā)揮家長委員會的作用，與家長委員會共同商定本校學生是否穿著校服；學校選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、社會信譽好的企業(yè)采購校服。
2、學校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂本市統(tǒng)一的校服采購合同，及時將校服采購情況與家長委員會溝通，并在學校公示欄或者網(wǎng)站公示校服采購情況，自覺接受家長的監(jiān)督。同時，將校服采購合同向區(qū)縣教育部門備案。校服采購合同格式文本由市教委會同市工商局制定的版本。
3、學校選擇的校服生產(chǎn)企業(yè)憑校服采購合同，主動向各區(qū)縣質(zhì)量技監(jiān)部門申報。質(zhì)量技監(jiān)部門應當加強對校服生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督。
二、完善校服價格管理
根據(jù)市教委會同市物價局、市財政局按照國家有關規(guī)定，制定并公布學校校服的價格。具體價格由學校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產(chǎn)企業(yè)合同約定，并按照學生自愿和非營利原則據(jù)實收取，不得加收其他任何費用。
三、建立校服雙重送檢制度
1、校服生產(chǎn)企業(yè)應當在每批次校服出廠前，按照國家標準要求，將一定數(shù)量校服送法定檢驗機構進行檢驗。送達學校的校服，其質(zhì)量標識應當完整齊全，并有法定檢驗機構出具的本批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告。學校在接收校服時，認真進行檢查驗收，查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量標識。
2、學校應當主動將校服抽樣送檢，檢驗合格后，發(fā)放給學生使用。
四、建立問題校服退賠和懲處機制
1、一旦發(fā)現(xiàn)采購的'校服有質(zhì)量問題，學校應當立即與校服生產(chǎn)企業(yè)進行交涉，依照校服采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠等事宜，并向上級教育部門匯報。同時，向質(zhì)量技監(jiān)部門舉報。
2、學校工作人員在校服采購過程中，存在違反采購程序、收取回扣等違法違規(guī)行為的，由學校行政處理。
3、校服生產(chǎn)企業(yè)如使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)校服，或者銷售質(zhì)量不合格校服的，由質(zhì)量技監(jiān)部門或工商部門依法查處，情節(jié)嚴重的，吊銷營業(yè)執(zhí)照；涉嫌構成犯罪的，依法移送公安機關處理。
最新學校校服采購管理制度5
優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培育校園文化的重要載體，是培養(yǎng)團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據(jù)《教育部工商總局質(zhì)檢總局國家標準委關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》文件精神為指導，對我區(qū)中小學校服管理工作具體操作制定如下細則。
學校層面
1、訂購校服是學生的自愿行為，學校不得以任何理由和任何方式要求學生必須訂購，對沒有訂購校服的學生不得加以歧視和諷刺。
2、學校應在深入論證和與家長委員會充分溝通的基礎上確定是否采購校服，采購權在家委會，學校受家委會委托負責具體采購、采購工作。
3、征訂和采購等各環(huán)節(jié)相應材料要全部存檔備查，各種信息披露必須公開透明，并及時作出公示，如家委會會議商討記錄、采購合同、生產(chǎn)企業(yè)相關資質(zhì)文本、檢測報告等等。
4、“明標識”、“雙送檢”制度是校服管理的核心工作，學校必須以對每個學生高度負責的態(tài)度嚴把安全質(zhì)量關，不得有絲毫懈怠。
5、每批次校服進校，學校必須認真驗收，只有在獲取了廠家提供的由法定檢驗機構出具的本批次產(chǎn)品成衣（非布料）質(zhì)量檢驗合格報告和具備成衣合格標識后方可接收，并及時抽樣送上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術研究院，完成學校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前，任何人都不得擅自下發(fā)校服于學生。此為校服管理工作的高壓線，學校不得以任何理由不進行二次送檢，也不得委托供應商代理送檢。
5、以《上海市校服采購合同》（20xx版））為范本，規(guī)范合同簽署，對合同內(nèi)容和條文原則上不得作隨意刪減和添加，未盡事宜可續(xù)簽補充協(xié)議。同時也要求學校網(wǎng)上下載合同版本，把握簽署主動權。
6、學校應合理安排校服征訂各環(huán)節(jié)啟動時間，把控時間節(jié)點，對年度內(nèi)所需訂購的各類校服做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌規(guī)劃。每批次校服到校的確切時間必須在合同文本中有清晰表述以保障學生的切身利益。
7、校服采購合同一年一簽，以利于學校對生產(chǎn)企業(yè)有較為全面審視，決定下年度是否繼續(xù)合作。自此細則頒布之日起，必須杜絕一簽多年現(xiàn)象的發(fā)生。
8、學校應設立學生校服專管員，作為一項常規(guī)工作，各校應及時將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門備案。
9、積極配合上級主管部門妥善處理學生家長的投訴信訪和問題反映，主動聯(lián)系，誠懇反饋，確保給家長滿意答復，力求問題圓滿解決。對于生產(chǎn)企業(yè)違約誤時和產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的，學校應及時與其進行交涉，并做好退回、更換、賠償?shù)仁乱恕?/p>
10、因違反操作規(guī)范而造成不良影響和后果的，將問責相關責任人并作通報。涉嫌構成犯罪的，依法移送司法機關處理。
主管部門層面
1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門，成立領導小組，設專人具體負責區(qū)內(nèi)中小學校服監(jiān)管工作。
2、建立一校一檔，完善校服管理工作備案制度，每月向市教委上報有關報表，及時完成上海市校服管理平臺上的問題校服處置匯報，保持與上級主管部門良好的信息溝通。
3、通過座談、走訪學校、聯(lián)系家長、現(xiàn)場考察企業(yè)等方式，了解校服生產(chǎn)、銷售、監(jiān)管、使用等情況。
4、處理學生家長信訪投訴事件，解釋相關文件和政策精神，督促學校制定具體解決方案，妥善處置，避免造成不良社會影響。
5、建立回訪制度，了解投訴事件處理結果和落實情況，幫助和指導學校進一步完善校服管理工作的操作流程和規(guī)范。
6、建立與市場監(jiān)管部門的溝通機制，加強對校服供貨企業(yè)的日常監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責任。
7、牽頭學校和質(zhì)監(jiān)部門做好每學年度末一次“守信用講誠信重服務生產(chǎn)企業(yè)”評選工作，評選結果作網(wǎng)上公示，以供學校和學生家委會參考采購。
8、會同學校和質(zhì)監(jiān)部門做好兩學年度一次面向全社會的“美麗校服添風采”優(yōu)秀校服展和評選工作，評選結果作網(wǎng)上發(fā)布，以供學校和學生家委會參考采購。（以上兩次評選的具體辦法和細則另行制定）
供貨企業(yè)層面
1、供貨企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家相關標準要求組織生產(chǎn)。在與采購學校簽訂的合同“執(zhí)行現(xiàn)行國家標準”一欄中必須寫明：GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術規(guī)范》、GB/T31888—20xx《中小學生校服》等國家標準。其中GB/T31888—20xx《中小學生校服》是第一個專門針對中小學生校服的綜合性國家標準，所有校服生產(chǎn)企業(yè)都要遵守。
2、與采購學校的合同一年一簽，不得以幾年之內(nèi)不調(diào)價等理由誤導學校一簽多年。自此細則頒布之日起，一簽多年的采購合同主管部門將不予認可。
3、嚴格遵守合同約定，確保供貨及時。因誤時而造成的退回、賠償?shù)葥p失自負。
4、確保每批次每套校服標識清晰完備，法定機構出具的檢驗報告每項指標合格通過。無標識、無檢驗報告的一律被視為問題校服學校將作拒收處理。
5、配合學校進一步加強和完善售后服務，對于學生試穿不合身等情況，盡力做好更換服務。
6主動配合教育行政主管部門做好學生家長投訴信訪事件處置工作。因安全質(zhì)量問題而造成較大社會反響的，主管部門將責令校方終止合同執(zhí)行，必要時提起司法訴訟。
學校采購管理制度2
校服是一個學校學生管理與學生精神風貌的體現(xiàn)。學生統(tǒng)一著裝，對培養(yǎng)團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣、規(guī)范行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態(tài)，都有積極作用。學生統(tǒng)一著裝，有利于學校對學生進行教育和管理，也有利于學校和班級進行教育教學活動。
學生統(tǒng)一穿著校服，既是落實市教育局整頓中小學生儀容服飾專項治理工作的具體行動，也是推進校園文化建設的有效措施。為使校服穿著規(guī)范化，日常化，學校特制定如下管理規(guī)定：
一、著裝要求：
1、星期一至星期五，學生在學校期間必須穿著校服。
2、學生以班級為單位集體參加的活動，必須穿著統(tǒng)一校服。組織者要嚴格管理，禁止不穿校服者參加活動。
3、穿著秋季校服上衣拉鏈位置不得低于領口以下15厘米處。
4、因身體特殊原因不便穿校服者，須向班主任、政教處遞交有家長簽署意見的`申請書和醫(yī)院出具的診斷書，經(jīng)批準后方可不穿。
5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。
二、愛護要求：
1、學生要愛惜校服，養(yǎng)成良好的穿著、保護、洗滌、存放習慣。
2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或涂畫。
3、校服損毀或丟失，學生自行更換。更換后的服裝樣式、顏色要與原校服相同或相似，且須經(jīng)政教處認可。
三、管理監(jiān)督：
1、班主任具體管理本班學生穿著校服。政教處負責教育工作、學校學生自主管理小組負責學生穿著校服的檢查。
2、管理程序：對未經(jīng)批準而不穿校服的學生，按違反校紀校規(guī)處理。第一次，班主任進行批評教育，要求該生寫出“說明書”；第二次，班主任請其家長共同對該生進行批評教育，要求該生寫出“保證書”；第三次，學生科請其家長共同對該生進行批評教育，給予紀律處分。
3、政教處對班主任和學生自主管理小組的工作進行監(jiān)督。在不定期的檢查中，發(fā)現(xiàn)學生無故不穿校服較多，則追究班主任和學生自主管理小組的責任，按管理事故處理。
學校采購管理制度3
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統(tǒng)采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的`原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。
學校采購管理制度4
學校物品采購制度
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、 總務處是學校負責采購物資的`職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止造假。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立
實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
注：
購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。
學校采購管理制度5
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內(nèi)容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛(wèi)生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的`包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。
學校采購管理制度6
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人
簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在
100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關
領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的`采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的
領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
學校采購管理制度7
第一章總則
第一條 為加強學校采購管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規(guī)，結合我校實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。
第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請，經(jīng)職能管理部門審核立項并經(jīng)計劃財務處核準經(jīng)費來源和采購指標后方可實施。
第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產(chǎn)使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。
第五條 學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經(jīng)上級主管部門審核通過后方可實施。
第二章采購組織形式及限額標準
第七條 學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣場采購。
第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。
第九條 采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內(nèi)，未經(jīng)批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規(guī)避相關政府采購方式。
第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三章采購方式
第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執(zhí)行。
第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執(zhí)行。
第四章組織機構及職責
第十三條 學校成立郴州職業(yè)技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。
采購工作領導小組職責：
(一)全面負責組織學校的采購招標工作;
(二)貫徹落實國家采購與招標的法規(guī)、政策;
(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規(guī)章制度提交學校審定;
(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;
(五)審定學校“采購評標專家?guī)臁?
(六)審批特殊情況的招標項目。
第十四條 學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：
(一)貫徹采購工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規(guī)章制度;
(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;
(三)會同相關部門擬訂學校采購專家?guī)旖ㄗh人員名單;
(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協(xié)調(diào)，報送有關采購項目資料;
(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;
(六)負責采購合同的管理;
(七)參與采購項目的驗收工作;
(八)完成領導小組交辦的其他工作。
第十五條 校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：
(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;
(二)負責組織開標;
(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);
(四)負責與政府采購執(zhí)行部門及招標代理機構的溝通與協(xié)調(diào);
(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 采購小組主要職責：
(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;
(二)負責學校集中采購項目的采購執(zhí)行工作;
(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;
(四)組織采購項目的驗收工作。
第十七條 學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：
(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監(jiān)理、施工等;
(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的.供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內(nèi)外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務等;
(四)信息中心：計算機軟件開發(fā)、信息資源開發(fā)、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網(wǎng)絡工程等;
(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;
(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;
(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業(yè)務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產(chǎn)管理處負責審核。
各部門根據(jù)財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。
以上業(yè)務歸口范圍有調(diào)整的，按調(diào)整后的文件執(zhí)行。
第十八條 項目所在部門的主要職責：
(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;
(二)提出采購申請，申報采購預算;
(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;
(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續(xù))。
第五章采購預算和計劃管理
第十九條 采購實行預算控制，每年初根據(jù)學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。
第二十條 學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據(jù)預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續(xù)審批。
第二十一條 采購計劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規(guī)或學校制度的相關規(guī)定承辦采購事項。
第六章采購程序
第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規(guī)開展招標代理工作，如有違法違規(guī)經(jīng)校采購辦查實的5年內(nèi)不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監(jiān)察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監(jiān)察室參與監(jiān)督。
第二十三條 3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：
(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：
采購立項的論證與審批意見;
項目經(jīng)費預算安排及采購指標的審批意見;
采購項目的技術要求或規(guī)范。
(二)校采購辦根據(jù)本辦法第二章、第三章相關規(guī)定確定采購項目的組織形式和采購方式。
(三)采購項目達到規(guī)定公開招標限額的，由校采購辦按規(guī)定組織項目評審及預算評審工作。
(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。
(五)各采購小組按照相關規(guī)定組織項目開(評)標或談判工作;
(六)領導小組對項目進行決標。
第七章合同、驗收及支付
第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規(guī)定。
第二十五條 采購人應當代表學校自發(fā)出中標(成交)通知書三十日內(nèi)與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。
第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質(zhì)性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規(guī)定的金額。
第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。
工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。
第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。
第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規(guī)定進行項目驗收，并由項目所在部門按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)。
第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續(xù)，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規(guī)定，提交計劃財務處辦理支付結算手續(xù)。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執(zhí)行。
第八章監(jiān)督檢查
第三十一條 學校紀檢監(jiān)察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權向學校紀檢監(jiān)察部門舉報。
第三十二條 在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。
第三十三條 參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規(guī)，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。
第三十四條 采購活動中如出現(xiàn)違紀違規(guī)行為的，按照有關規(guī)定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。
第三十五條 上級政策對采購做出調(diào)整時，按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內(nèi)各部門。
學校采購管理制度8
1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。
2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的有效證件（營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產(chǎn)許可證等）。每次選購時應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構出具的.檢驗報告復印件，并經(jīng)供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質(zhì)量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位選購食品的，簽訂食品選購供貨合同。
3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關要求。
4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內(nèi)容：
（1）進貨時間；
（2）供應商名稱；
�。�3）進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；
�。�4）進貨商品的生產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證明狀況；
�。�5）進貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；
（6）進貨商品的數(shù)量；
（7）登記人簽名；
�。�8）其他狀況；
（9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。
5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。
學校采購管理制度9
第一章原則
第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務)的采購原則;
2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢價采購原則;
4.避免單一品牌、單一來源采購原則;
5.采購過程監(jiān)督原則。
第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關法律法規(guī)辦理。
第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。
第二章采購組、采購員職責
第七條采購組組成和職責
采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：
(一)加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓;
(二)編報政府采購實施計劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評審工作;
(五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);
(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標;
(九)負責對采購檔案的管理工作;
(十)答復供應商的詢問、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購;
(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;
(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。
第八條采購員職責
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;
(二)凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續(xù);
(四)嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;
(五)保質(zhì)保量完成領導分配的.工作;
(六)團結同志，模范遵守法紀;
(七)努力學習財務知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過程管理
第九條一般采購過程包括
①各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃;
�、谠儍r填報用款申請;
�、蹖嵤┎少�，開具發(fā)票;
④驗收入庫、財產(chǎn)登記;
⑤簽字報賬。
第十條其他采購過程管理及要求：
(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個預算年度內(nèi)，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數(shù)額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購
[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次，含兩次。);
(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執(zhí)行;
(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;
(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區(qū)、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統(tǒng)一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區(qū)、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區(qū)、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內(nèi)中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區(qū)、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執(zhí)行采購，加強采購過程監(jiān)督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
學校采購管理制度10
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購
領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購
領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購
領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經(jīng)學校物資采購
領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購
領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的`商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購管理制度11
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
四、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
七、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止假的`發(fā)票。
八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購管理制度12
為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2、專業(yè)性較強的`儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統(tǒng)一支付。
學校采購管理制度13
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。
二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學�；虿辉诓少徲媱澲械捻椖�，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的.價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。
xxx小學
20xx年x月xx日
學校采購管理制度14
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照：業(yè)務執(zhí)照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的`必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠及格證、檢修證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高，應實時與供給商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。
學校采購管理制度15
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
一）采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。
二）適用范圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3、其它物資設備采購
1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。
2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購步伐
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經(jīng)理審批。
三）物資采購
所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1、“計劃申請單”采購
計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。
2、“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。
四）驗收入庫
物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。
2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
三、食品物資的采購管理
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵儯瑫r關注廠家和商家的信譽度。
四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的'食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
十）采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
四、食品物資的驗收管理
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。
四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行冢粚τ诩瘓F通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
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