物資管理制度常用（15篇）
在現(xiàn)實社會中，很多地方都會使用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資管理制度1
為切實管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急用品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
（一）正常情況下：
�。�1）提出申請：
�。�2）由分管領導審批；
�。�3）管理人員發(fā)貨。
�。ǘ┚o急情況下，經領導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的'原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進行統(tǒng)一登記造冊，準確記錄物資的淌入和調出，防止資產流失。
六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經中心領導同意，辦理相關手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調入價格加2%手續(xù)費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。
物資管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾省Ｔ瓌t上，未經審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看蟆⑾目�、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤４_定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的'期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
物資管理制度3
一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。
二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。
三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既
�、偃澹阂�(guī)格清、材質清、數(shù)量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。
五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的`不得發(fā)放并保存好原始憑證。
七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。
十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做賬務處理。
十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。
物資管理制度4
第一條為貫徹執(zhí)行《z大學招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規(guī)范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執(zhí)行。
第五條設備、物資采購可根據(jù)不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程序
�。ㄒ唬┯脩艋驁�(zhí)行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。
�。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。
�。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
�。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據(jù)進行綜合評價，公布評標結果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內，根據(jù)招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監(jiān)督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：
�。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的'采購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
�。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規(guī)定的人員，按《z大學招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。
物資管理制度5
廢舊材料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部廢舊材料的管理流程，確保資源的.有效利用，減少浪費，提升環(huán)保意識，并保證企業(yè)的經濟效益。
內容概述：
1. 廢舊材料分類：明確各類廢舊材料的定義和分類標準，以便于后續(xù)處理。
2. 收集與存儲：規(guī)定廢舊材料的收集方式、存儲區(qū)域和安全措施。
3. 評估與報廢：設立評估機制，確定廢舊材料的再利用價值或報廢標準。
4. 處理與回收：制定廢舊材料的處理流程，包括回收、再利用、出售或交由專業(yè)機構處理。
5. 記錄與報告：建立廢舊材料的進出記錄，定期進行統(tǒng)計分析，形成報告。
6. 員工培訓：對員工進行廢舊材料管理的教育和培訓，提高其環(huán)保意識。
7. 監(jiān)督與審計：設置監(jiān)督機制，定期進行內部審計，確保制度執(zhí)行到位。
物資管理制度6
為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的.申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領用程序
�、�、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領用單位,并經車間主任簽字。
②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
�、�、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
�、�、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統(tǒng)計。
�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、邸⒏鶕�(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
�、�、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資管理制度7
1目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的`管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.
1.1提出書面申請，并根據(jù)資產名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.
1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
�。ɑ蚨麻L）批準。
3.2.
1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.
1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.
1.5財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.
2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.
2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.
2.2清單內容包括:資產名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.
2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.
2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.
2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,。
物資管理制度8
設備物資采購管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 降低成本：通過規(guī)范采購流程，避免浪費和不合理支出，降低采購成本。
2. 保證質量：嚴格的`供應商管理和質量控制，確保設備物資的質量，減少因質量問題導致的生產中斷。
3. 提高效率：清晰的采購流程和有效的庫存管理，使設備物資能及時到位，支持企業(yè)運營。
4. 風險防控：完善的合同管理和供應商評估，降低法律風險和供應鏈風險。
5. 增強透明度：制度化的管理，增加采購活動的透明度，預防腐敗和不正當行為。
物資管理制度9
為加強公司物品的管理，減少或杜絕公司財產的流失，規(guī)范出入庫手續(xù)制定本規(guī)定。
一、倉庫應防衛(wèi)嚴密謹防盜竊；
二、非倉庫管理人員未經允許不得進入倉庫。倉庫管理人員應負制止之責，否則照章懲處；
三、倉庫內及其附近應置消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以確保安全；
四、各種倉儲物品應分別整齊排放；
五、倉庫管理人員應憑“入、出庫單”辦理倉儲物品入、出庫作業(yè)并記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”；
六、“入、出庫單”由技術支持與服務部根據(jù)經各部門經理簽字的出庫申請開出；
七、“入、出庫單”為三聯(lián)。倉儲物品做入、出庫時均開出此單據(jù)；
八、倉儲物品入庫流程：技術支持與服務部開出“入庫單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計劃財務部，財務人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字，再將由財務人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關入庫倉儲物品名稱及財務人員簽字后做倉儲物品入庫作業(yè)，倉庫管理人員將入庫倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；
九、倉儲物品出庫流程：技術支持與服務部根據(jù)部門經理的批文開出“出庫單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計劃財務部，財務人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字，再將由財務人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關出庫的倉儲物品名稱及財務人員簽字后做倉儲物品出庫作業(yè)，倉庫管理人員將出庫的`倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；
十、所有倉儲物品，不論入庫、出庫，均經倉庫管理人員和技術支持與服務部檢驗，驗收后方能入庫、出庫；
十一、倉儲物品的驗收，應依據(jù)有關的“入庫單”、“出庫單”等所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量辦理驗收。如發(fā)覺名稱、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損等情形時，立即通知進貨或采購單位辦理；
十二、因已出庫的倉儲物品退回重新入庫時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由技術支持與服務部鑒定維護費用后，由領用人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領用人依據(jù)商品價格賠償；
十三、倉庫管理人員每月做一次“庫存月報表”，交于計劃財務部和技術支持與服務部審查無誤后交總裁辦備案。
物資管理制度10
為使社聯(lián)物資管理工作更加規(guī)范化，汕頭大學學生社團聯(lián)合會特制定本條例。
一.物資管理條例
1、社聯(lián)物資的所有權、管理權及使用權歸學生社團聯(lián)合會（簡稱“社聯(lián)”）所有，由社聯(lián)秘書處代管；
2、社聯(lián)的所有物資統(tǒng)一放置在731社聯(lián)辦公室，任何組織和個人未經秘書處的批準，不得將社聯(lián)物資帶出社聯(lián)辦公室；
3、秘書處須定期對社聯(lián)物資進行統(tǒng)計、檢查和檢修，定時向社聯(lián)主席團提交物資情況報告；
4、為支持社團和其他學生組織的`活動開展，社聯(lián)依據(jù)本辦法將物資使用權部分轉讓給社團和其他學生組織；
5、各社團和學生組織不得私自出借社聯(lián)物資給其它未經社聯(lián)同意的社團及其他學生組織，違者社聯(lián)將追究相應責任，并可能在今后拒絕出借任何物品給該社團。
二.物資申請條例
1、社聯(lián)物資申請批審工作由秘書處負責；
2、秘書處負責對物資出借情況進行審批并登記，根據(jù)社聯(lián)物資使用的實際情況，有權決定考慮是否借出；
3、社聯(lián)辦公室的值班人員必須及時做好社聯(lián)物資的出借與歸還情況登記工作；
三.物資出借及歸還流程
1、社聯(lián)物資申請須在物資使用前四天或更早進行，不得早于一周；
2、登陸社聯(lián)主頁—〉資料下載，查看相關信息并下載社聯(lián)申請表格；
3、填寫表格并聯(lián)系秘書處負責人，秘書處負責人須在申請表格上簽署意見；
4、在使用當天或前一晚，由值班人員陪同申請使用組織成員到社聯(lián)辦公室領取物資；
5、在使用當天或次日，經值班人員檢驗物資完好后歸還社聯(lián)辦公室并作相應的記錄。
秘書處負責本條例，監(jiān)督權歸全體社聯(lián)人。本規(guī)定自公布之日起實施，最終解釋權歸汕頭大學學生社團聯(lián)合會。
附：社聯(lián)物資清單
物資管理制度11
招商引資管理制度是企業(yè)引入外部資金、技術和人才，推動企業(yè)發(fā)展的關鍵策略。它涉及多個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協(xié)議制定、后期服務及評估反饋等。
內容概述：
1. 項目策劃：確定引進項目的性質、規(guī)模、預期效益，以及與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配度。
2. 投資者篩選：根據(jù)項目需求，選擇合適的投資者，考慮其資本實力、行業(yè)背景、合作意愿等因素。
3. 談判流程：設定規(guī)范的洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權益。
4. 合作協(xié)議制定：明確投資條款、權益分配、風險控制等內容，確保合同的'合法性與公平性。
5. 后期服務：提供持續(xù)的項目支持，解決投資者在運營中遇到的問題。
6. 評估反饋：定期評估引進項目的效果，收集投資者反饋，調整和完善招商政策。
物資管理制度12
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。
4、材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。
5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的`或因質量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發(fā)放。
物資管理制度13
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的`情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內容。
物資管理制度14
一、采購、加工
1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。
2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質量、安全、環(huán)境要求的物資應組織有關專業(yè)人員參與技術協(xié)議、質量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質量標準。
3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經過評審的合格供方。分承包方都經過評審。要依據(jù)設計選型，在擇優(yōu)選廠比質、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產品符合規(guī)定的要求。
4、加強物資采購管理工作
⑴根據(jù)工程的任務量和工期，合理編制采購計劃。
⑵組織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。
�、菍Σ少彽娜^程實施質量、安全、環(huán)境控制。
5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質量不符時，應加以記錄并向供應部門報告，供應部門核實后再向提供產品的部門報告。
6、供應人員的一切采購加工業(yè)務，必須嚴格遵守財經紀律和有關規(guī)定，工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結算手續(xù)。
二、合同管理
1、有效合同是合同雙方行使權利和履行義務的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。
2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質量要求、生產廠家的質量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質量合格，及時到位，滿足工程施工進度的'需要。
3、合同訂立前，必須從工程技術部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設計要求進行。
4、合同訂立前必須報領導審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監(jiān)理單位備案。
三、材料管理
1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應。
2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調查清楚上述情況。
3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設施。
4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設置有關的安全標志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。
5、材料站內的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。
6、各施工隊到材料站領料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴肅處理。
物資管理制度15
物資采購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統(tǒng)計匯總。
一、申購計劃根據(jù)生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批準，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則。
二、組織采購應根據(jù)計劃貨比三家，比質比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質保書。
三、入庫應驗收數(shù)量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的`要請示匯報分管領導直至總經理。數(shù)量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。
四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符�；ぎa品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產品出廠，堅持復磅監(jiān)督制度。
七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。
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