(推薦)領用管理制度
在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的領用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
領用管理制度1
1、物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經本班領班審批簽字后交工程部經理審批。
2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應勤領少儲，防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的.工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；
5、有關工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；
6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時核對，做到帳物相符；
7、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還；
工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經部門經理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。
領用管理制度2
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的`專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
領用管理制度3
1員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認可，報物管中心經理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。
5所有設備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。
6物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。
領用管理制度4
為了規(guī)范倉庫庫存材料（設備）的領用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。
一、領料申請
1.領料人持領用單位開具的.“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：
A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產品的發(fā)放規(guī)定如下：
領用人要求數(shù)量（個）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領用不匹配時，
原材料、配套產品根據(jù)設計部下發(fā)的托盤表，嚴格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據(jù)設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
領用管理制度5
1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的`使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。
領用管理制度6
一、總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。
二、細則
第一條 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進行申購備領，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經辦公室審批，董事長批準后，填寫《申購單》交辦公室執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準的物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。
第五條 辦公用品中的`易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門在月初由部長統(tǒng)一申領。 第六條 各部門在領用辦公用品時統(tǒng)一在辦公用品領用記錄本上簽字確認由保管人統(tǒng)一領出。遵循先簽字后領物的基本原則。
第七條 保管人應對領用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。
第八條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，由公司辦公室出具報表，財務部審核。費用超支在各部門申報的辦公經費中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應盡量以舊換新。
第十條 各部門主管領用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。
第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由辦公室負責申購。
三、附則
第一條 本規(guī)定由辦公室制定，董事長批準執(zhí)行。
領用管理制度7
為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯(lián)材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統(tǒng)計、核對、做賬。
二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續(xù)。
三、生產車間領用材料應填寫三聯(lián)材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。
五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的'代辦工程，經工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批后才給予購買。
六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。
七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門授權人領用物資材料權限規(guī)定如下：
(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批準。
�。ǘ�)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。
(三)辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批準，由供銷部辦理。
(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續(xù)。
(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。
九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統(tǒng)計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲存，庫管員每月根據(jù)領用數(shù)量核實其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；
十、違規(guī)處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節(jié)嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。
領用管理制度8
一、入庫和驗收
（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。
（四）直接送貨到各項目上的'各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數(shù)量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。
2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據(jù)《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。
（三）統(tǒng)計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。
領用管理制度9
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的`發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經部門主管審核，總經理批準后交行政部統(tǒng)一采購。
2、發(fā)放時間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續(xù)。
3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經基地總經理簽批審核后方可領用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經理批準后方可領用，申領時須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
領用管理制度10
為加強醫(yī)院庫房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務，對物品領用進行以下規(guī)范：
一、領物程序：
1、按照實際需求和庫存填制《領物單》
2、科室負責人（護士長）審批
3、持審批后的《領物單》至庫房領取
二、《領物單》的填制：
1、物資申請人按所需領用物資填寫《領物單》。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量；
2、當日申領單當日到庫房領物；
3、當日沒有領物的申請單視為作廢；
三、庫房發(fā)放物資：
1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領物單》，并檢查《領物單》是否完整清楚，審批是否有效；
2、在領物時應自覺排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進入庫房內。庫管按"先進先出”原則發(fā)放存貨，并在《領物單》上寫上實發(fā)數(shù)量；
3、物資申領人點清品種及數(shù)量無誤，物資申領人在《領物單》上簽名確認，并填上領物日期；
4、節(jié)日、假期期間，需要領用物資的，應預先做準備，提前辦理領用手續(xù)。
5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執(zhí)行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無誤后，物資申領人在《領物單》上簽字確認；物資離開庫房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。
6、為了更好的盤點庫存和制定采購計劃，科室領物時間為每周的周
二、周三。請各科室領物負責人按照科室需求制定一周的領物計劃。
7、科室申領物資需要專人負責。穩(wěn)定的'申領人員能更好的熟悉本科室的二級庫
房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領計劃并與庫房能更好的溝通。領物人員如休假，提前與科室負責人、護士長溝通，安排人員領用物品。
由于醫(yī)院開業(yè)前期的特殊性，經過庫房的的醫(yī)用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務沒有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監(jiān)督的同時也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長，領物人員和本科室人員。及時溝通。
領用管理制度11
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質物品。
二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，經常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、嚴格遵守財經制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
五、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經紀律和驗收制度，做到精打細算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：
1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領導同意。
2、若須經過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購物時必須在園財務室履行借支手續(xù)，經園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。
4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。
6、物資購回后指定專人保管，使用者在領（借）用時必須履行簽字手續(xù)。
7、對于教學用的.儀器、設備等物資要報上級領導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。
8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
領用管理制度12
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。
二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。
七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當事人的.物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。
領用管理制度13
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
1、辦公用品由行政部負責統(tǒng)一保管，并指定專人負責。各部門應指定專人統(tǒng)一領用辦公用品。
2、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記表》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領用日期，待填寫完整無誤后，方可領取。
3、公司各部門所需的辦公設備（電腦、打印機、電話機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由行政部統(tǒng)一購買。
4、臨時急需的'辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經行政辦公室確認，總經理批準后購置。
5、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。
6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
7、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。
8、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
領用管理制度14
為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、佟⒏鬈囬g18日前向設備科上報每月材料計劃。
②、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領用程序
�、佟⒏鬈囬g根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領用單位,并經車間主任簽字。
②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領料人所持的'通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
�、�、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
�、荨旃懿牧蠁T將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、佟⒅鹑帐占鬈囬g通知單,將各車間領用物資材料進行分類統(tǒng)計。
�、凇⒏鶕�(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、邸⒏鶕�(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
領用管理制度15
酒店勞保用品的領用管理規(guī)定
對各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的勞保用品已經由各區(qū)各部負責人統(tǒng)一進行過科學的分析，已考慮到每個人的須求）
如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。
1、迎賓白手套的發(fā)放僅限餐飲前廳門童和迎賓，發(fā)放數(shù)量每人每月2雙，如因本人未保管好由本人自行購買。
2、勞保線手套的'發(fā)放僅限后廚、水臺房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：
i、后廚每人每月雙
ii、水臺房每人每月雙
iii、洗碗房每人每月2雙
3、膠鞋的發(fā)放僅限水臺房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每半年1雙。
4、膠手套的發(fā)放僅限洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每3個月一雙。
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