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評審管理制度

時間：2025-04-24 07:00:17 制度我要投稿

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評審管理制度

　　在生活中，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的評審管理制度，歡迎閱讀與收藏。

評審管理制度

評審管理制度1

　　一、目的：

　　為準(zhǔn)確理解客戶要求,對每份合同和訂單進(jìn)行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。三、職責(zé)

　　1、營銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認(rèn)，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機：在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容：

　　3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評審。 3.4、對客戶提出的'質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評審，并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

　　口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審：

　　對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進(jìn)行合同評審，主要評審產(chǎn)

　　品的生產(chǎn)能力、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等

　　相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進(jìn)行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進(jìn)行討論，商定措施，合同評審?fù)夂�，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談

　　技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評審。

　　4.4、合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

　　到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改：

　　5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，

　　可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進(jìn)行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

　　求傳遞到有關(guān)職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變

　　更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖：

　　六、相關(guān)記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

　　5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

　　廣東新勁剛超硬材料有限公司

　　審批/日期：企管部

　　客戶訂貨電話記錄

　　銷售合同評審表

　　業(yè)務(wù)通知單

　　NO.:

　　接單日期：年月日客戶：聯(lián)系人及電話：

評審管理制度2

　　集團(tuán)有限公司管理評審制度

　　1目的

　　定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效。

　　2范圍

　　適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運行情況的綜合評審活動。

　　3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計劃要求組織落實管理評審會務(wù)。

　　3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評審所需資料,負(fù)責(zé)有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

　　4程序

　　4.1管理評審流程

　　4.2管理評審的時機

　　4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

　　4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時追加管理評審。

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;

　　c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;

　　d)組織機構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時;

　　e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。

　　4.3管理評審計劃

　　4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內(nèi)容和要求。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令,負(fù)責(zé)編制'管理評審計劃'。

　　a)'管理評審計劃'應(yīng)明確:評審時間、評審內(nèi)容和評審所需資料準(zhǔn)備的要求。

　　b)'管理評審計劃'應(yīng)于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。

　　4.3.3'管理評審計劃'經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

　　4.4管理評審的輸入資料

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評價;

　　b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

　　c)顧客滿意度測評結(jié)果;

　　d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;

　　e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;

　　f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價;

　　g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價;

　　h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價;

　　i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實施和驗證情況;

　　j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

　　k)上次管理評審持續(xù)改進(jìn)有效性評價。

　　4.5管理評審的實施

　　4.5.1在計劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放'管理評審計劃',同時下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求�？偨�(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評審日前三天做好管理評審的組織準(zhǔn)備工作。

　　4.5.2管理評審以會議形式進(jìn)行。

　　4.5.3管理評審會議的參加對象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

　　4.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持,與會者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的`適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

　　a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求;

　　b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進(jìn)要求;

　　c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

　　d)持續(xù)改進(jìn)對資源配置的要求。

　　4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄,形成會議紀(jì)要。

　　4.6管理評審的后續(xù)管理

　　4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評審會議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議,編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

　　4.6.2對于管理評審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制'對策表',附錄于'管理評審報告'發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會議決議的要求實施整改。

　　4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對整改措施的實施效果進(jìn)行驗證,作好驗證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

　　4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

　　4.6.5因管理評審活動涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5相關(guān)文件

　　5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

　　6相關(guān)記錄

　　6.1管理評審計劃qr/zb-21

　　6.2管理評審報告qr/zb-22

　　6.3對策表qr/zb-40

評審管理制度3

　　1、目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求,規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面,確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員,在他們各自職責(zé)范圍內(nèi),對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé),確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

　　3、職責(zé)

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的`相關(guān)事項。

　　4、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

　　4.1、安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

　　4.2、公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

　　4.3、安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

　　5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

　　5.1、安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。

　　5.2、安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

　　5.3、安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。

　　5.4、安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

　　6、培訓(xùn)

　　6.1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

　　6.2、安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　6.3、每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

　　7、考核

　　7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

　　7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

　　8、周期

　　8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

評審管理制度4

　　1.0目的

　　為確保公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。

　　2.0范圍

　　適用于本公司安全管理制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。

　　3.0引用文件

　　《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

　　4.0職責(zé)

　　4.1安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的定期評審和修訂。

　　4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)管理制度的定期評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

　　4.3安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對安全操作規(guī)程的定期評審和修訂及發(fā)布工作。

　　4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全操作規(guī)程的定期評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

　　4.5各部門、班組負(fù)責(zé)制定本部門、班組相關(guān)的安全操作規(guī)程并適時修訂。

　　5.0制度內(nèi)容

　　5.1安全生產(chǎn)管理制度的評審與修訂

　　5.1.1安全主任每一年組織人員對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。

　　5.1.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見，形成最終意見稿，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.1.3新版安全生產(chǎn)管理制度頒發(fā)實施后，及時換版并受控，各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

　　5.1.4對已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

　　5.2安全操作規(guī)程的評審與修訂

　　5.2.1安全主任每一年一次組織人員對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果對安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。

　　5.2.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見，形成最終意見稿，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.2.3新版安全操作規(guī)程頒發(fā)實施后，及時換版并受控，各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

　　5.2.4對已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

　　5.3當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性：

　　5.3.1新的或變更的法律法規(guī)、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或其他要求；

　　5.3.2組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

　　5.3.3生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性發(fā)生改變；

　　5.3.4新建、改建、擴建、技改項目；

　　5.3.5有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識。

　　5.4安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　（1）安保部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)規(guī)章制，并送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會簽，征求修改意見。

　�。�2）安保部根據(jù)會簽提出的.修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　�。�3）審批稿經(jīng)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　5.5規(guī)章制度的評審與修訂

　　5.5.1評審

　�。�1）評審的頻次

　　正常情況下，每三年組織評審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　�、龠m用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時；

　�、诠镜墓芾頇C構(gòu)或體制發(fā)生重大調(diào)整時；③公司的生產(chǎn)活動、服務(wù)發(fā)生重大變化時；

　�、墚�(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時；

　　⑤當(dāng)上級管理部門提出相關(guān)整改意見時；

　�、蕻�(dāng)分析重大事故和重復(fù)性事故原因時，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

　�、卟捎眯鹿に�、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時；

　�、喈�(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴建時；

　�、崞渌嚓P(guān)事項。

　　（2）評審組織

　　規(guī)章制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

　�。�3）評審內(nèi)容：

　　①與法律、法規(guī)符合性；

　�、谂c公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　�、叟c工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；④安全管理制度之間的相容性和匹配性。

　�。�4）評審輸出

　�、僭u審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　�、谠u審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　5.6修訂

　　5.6.1修訂頻次

　　正常情況下，每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　　1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

　　2)當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化；

　　3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；

　　4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

　　5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；

　　6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

　　7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)生制度性因素時；

　　8)其它相關(guān)事項；

　　5.6.2修訂組織

　　規(guī)章制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　5.6.3規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收，嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序，保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。

　　5.6.4修訂依據(jù)

　　（1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　（2）規(guī)章制度評審結(jié)果。

　　3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　5.6.5修訂后的規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任審批后，修訂版發(fā)布實施。 5.6.6安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

　　6.0記錄

　　規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

評審管理制度5

　　1、由廠長組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審。

　　2、管理評審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評價結(jié)束后進(jìn)行。

　　3、安全科負(fù)責(zé)對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行情況,提出改進(jìn)建議,制定管理評審計劃、編寫相應(yīng)的會議記錄及管理評審報告。

　　4、安全科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評審提供所需的資料及管理評審糾正措施的跟蹤和驗證工作。

　　5、各采區(qū)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,負(fù)責(zé)落實對評審后提出的問題實施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

　　6、通過評審找出需要改進(jìn)的`方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。

　　7、管理評審具體工作執(zhí)行《管理評審程序》,安全科做好管理評審工作有關(guān)記錄。

評審管理制度6

　　1.目的

　　為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

　　3.引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

　　4.安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　4.1安全勞資監(jiān)察處組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會簽,征求修改意見。

　　4.2安全勞資監(jiān)察處根據(jù)會簽提出的修改意見,對初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

　　4.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實施。

　　5.評審與修訂

　　5.1安全生產(chǎn)制度的評審

　　5.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。

　　a)安全生產(chǎn)的'法律、法規(guī)發(fā)生變化;

　　b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

　　c)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化;

　　d)管理機構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時;

　　5.1.2評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。

　　5.1.3評審內(nèi)容

　　a)與法律、法規(guī)符合性;

　　b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

　　c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

　　d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

　　5.1.4評審輸出

　　5.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　5.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。

　　5.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　5.2.1修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。

　　a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

　　b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

　　c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

　　d)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

　　e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動;

　　5.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。

　　5.2.3修訂依據(jù):

　　5.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　5.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

　　5.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

　　5.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實施。

　　5.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

評審管理制度7

　　1 目的

　　為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績效考核、管理評審。

　　3 職責(zé)與分工

　　主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績效考核和管理評審計劃，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行績效考核，匯總管理評審意見及對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗收。

　　相關(guān)部門:管理部，負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進(jìn)行考核。

　　各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績效考核資料，并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進(jìn)措施。

　　4 內(nèi)容與要求

　　4.1 績效考核的組織實施

　　4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關(guān)安全管理人員為組員的績效考核小組，對公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行績效考核。

　　4.1.2 正常情況下，每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績效考核。特殊情況是指:

　　企業(yè)組織機構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;

　　發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

　　4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃，于每年年底進(jìn)行本年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制年度績效考核方案，匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。

　　績效考核包括以下內(nèi)容:

　　考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。

　　考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。

　　調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

　　根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。

　　4.1.4 績效考核的實施

　　安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料，管理部做好績效考核記錄。

　　4.1.4.1 通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告，內(nèi)容包括:

　　1)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行總體評價結(jié)論;

　　2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評價結(jié)論;

　　3)進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和具體措施。

　　4.1.4.2 績效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門，并作為安全環(huán)保部開展管理評審的.重要輸入材料。

　　4.1.4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核的有關(guān)記錄。

　　4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核改進(jìn)措施的實施

　　安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，管理部進(jìn)行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。

　　4.2 管理評審的組織實施

　　安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

　　4.2.1 管理評審輸入

　　管理評審的輸入一般應(yīng)包括

　　(1)績效考核結(jié)果，行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果;

　　(2)方針目標(biāo)實現(xiàn)情況;

　　(3)管理制度的落實情況;

　　(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

　　(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

　　(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

　　(7)過程運行控制及危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

　　(8)上次管理評審提出問題的改進(jìn)措施實施及有效性;

　　(9)糾正和預(yù)防措施的實施及效果;

　　(10)資源的配置、需求和管理情況;

　　(11)體系策劃變更情況;

　　(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

　　(13)其它應(yīng)進(jìn)行評審的情況及改進(jìn)建議。

　　4.2.2 管理評審輸出

　　管理評審輸出形式是評審報告、糾正預(yù)防和/或改進(jìn)措施，一般應(yīng)包括

　　(1)方針目標(biāo)、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施;

　　(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);

　　(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

　　(4)組織機構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

　　4.2.3管理評審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達(dá)、通報到各相關(guān)部門、單位和員工，以便能采取適當(dāng)措施，落實評審報告要求。

　　4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進(jìn)行。

　　5 相關(guān)制度

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　6 相關(guān)記錄

　　《績效考核計劃》

　　《績效考核檢查表》

　　《管理評審計劃》

　　《管理評審報告》

評審管理制度8

　　1 目的

　　按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 適用范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　3 職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

　　3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

　　4 工作程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:

　　a)評審時間;

　　b)評審目的;

　　c)評審內(nèi)容;

　　d)參加評審部門(人員);

　　4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

　　c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會:

　　a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

　　b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

　　c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

　　d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

　　f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

　　4.3評審準(zhǔn)備

　　4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。

　　4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

　　4.4 管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的'不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

　　b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

　　管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

　　4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報告等。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

　　5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3 《文件控制程序》

　　5.4 《記錄控制程序》

　　6.相關(guān)記錄

　　qr-003-01 <管理評審計劃>

　　qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?

　　qr-003-03 <管理評審報告>

　　qr-ty-o1 <會議記錄>

評審管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強對政府采購活動的管理，規(guī)范評審專家執(zhí)業(yè)行為，提高政府采購工作質(zhì)量，根據(jù)國家財政部、監(jiān)察部印發(fā)的《政府采購評審專家管理辦法；》(則庫[20xx]119號)及遼寧省財政廳印發(fā)的《遼寧省省級政府采購評審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢專家管理辦法》(沈財采字[20xxl27號)有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

　　第二條本細(xì)則所稱政府采購評審專家(以下簡稱“評審專家”)，是指符合本細(xì)則規(guī)定條件和要求，以獨立身份從事和參與政府采購有關(guān)訐審與咨詢工作的人員。

　　評審專家從事和參與政府采購招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購活動評審，以及相關(guān)咨詢活動適用本細(xì)則。

　　第三條評審專家實行“統(tǒng)一條件；分級考核；資源共享，隨機抽取，管用分離”的管理使用辦法。評審專家通過政府采購專家?guī)爝M(jìn)行管理。財政部門負(fù)責(zé)專家?guī)旖ㄔO(shè)與專家集中考核，為各采購單位、采購機構(gòu)及區(qū)、縣采購部門提供專家資源平臺。各采購單位、采購機構(gòu)及區(qū)、縣采購部門負(fù)責(zé)專家的具體使用與日�？己�。

　　第四條評審專家資格由財政部門實行“開放式”管理，采取公開征集、推薦與自我推薦相結(jié)合的方式確定。財政部門應(yīng)對本地區(qū)專家資源整合，采購機構(gòu)可以按照本細(xì)則規(guī)定，對自身管理的專家進(jìn)行初審，并作為評審專家候選人報財政部門審核登記。

　　第五條財政部門應(yīng)加強對訐審專家的監(jiān)督管理，切實規(guī)范專家執(zhí)業(yè)行為。

　　第二章評審專家入庫規(guī)程

　　第六條申請入政府采購評審專家?guī)�，取得評審專家資格的人員應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

　　(一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購的評審過程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀(jì)守法為行為準(zhǔn)則；

　　(二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級專業(yè)技術(shù)職稱或者具有同等專業(yè)水平，精通專業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉產(chǎn)品情況，在其專業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽；

　　(三)熟悉政府采購、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)理論知識，能勝任政府采購評審工作；

　　(四)本人愿意以獨立身份參加政府采購評審工作，并接受財政部門的監(jiān)督管理；

　　(五)沒有違紀(jì)違法等不良記錄；

　　(六)財政部門要求的其他條件。

　　第七條對達(dá)不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出的專業(yè)特長并熟悉商品市場銷售行情，且符合專家其他資格條件的，可以經(jīng)財政部門審核后，認(rèn)定為評審專家。

　　第八條凡符合本細(xì)則第六條和第七條規(guī)定的在職和離退休人員，均可向財政部門、采購人、嚴(yán)購機構(gòu)自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦。自我推薦或推薦時應(yīng)填寫《*市政府采購評審專家登記表》并提供以下材料報財政部門：

　　(一)個人文化及專業(yè)簡歷：

　　(二)文化及專業(yè)資格證書(原件及復(fù)印件)；

　　(三)個人研究或工作成就簡況(包括學(xué)術(shù)論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng)造等)；

　　(四)證明本人身份的有效證件；

　　(五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評薦意見。

　　第九條財政部門收到申請入庫材料后，經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，初審合格的入庫材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而后登記入庫。

　　第十條凡經(jīng)財政部門審核登記入庫的專家，即獲得評審專家資格。財政部門應(yīng)頒發(fā)《*市政府采購評申專家聘書》。

　　第十一條財政部門應(yīng)當(dāng)對所聘評審專家的資格每兩年檢驗復(fù)審一次，符合評審專家考核條件的可以繼續(xù)聘用。評審專家考核見本細(xì)則第四章第十九條至第二十一條。

　　第十二條對在政府采購評審工作中有違規(guī)行為、不再勝任評審工作、檢驗復(fù)審不合格的，或者本人提出不再擔(dān)任評審專家申請的，財政部門可以隨時辦理有關(guān)解除資格聘用手續(xù)。評審專家違規(guī)處罰見本細(xì)則第五章第二十三條至第二十九條。

　　第三章評審專家的權(quán)利義務(wù)

　　第十三條評審專家在政府采購活動中享有以下權(quán)利：

　　(一)對政府采購制度及相關(guān)情況的知情權(quán)；

　　(二)對供應(yīng)商所供貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量的訐申權(quán)

　　(三)推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的表決權(quán)；

　　(四)按規(guī)定獲得相應(yīng)的評審勞務(wù)報酬；

　　(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十四條評審專家在政府采購活動中承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(一)為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見；

　　(二)嚴(yán)格遵守政府采購評審工作紀(jì)律，不得向外界泄露評審情況(不包括本條第四款內(nèi)容)；

　　(三)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在政府采購活動中有不正當(dāng)競爭或惡意串通等違規(guī)行為，應(yīng)及時向政府采購評審工作的組織者或財政部門報告并加以制止；

　　(四)解答有關(guān)方面對政府采購評審工作中有關(guān)問題的咨詢或質(zhì)疑；

　　(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)

　　第四章評審專家的抽取使用規(guī)程

　　第十五條*市市本級政府采購項目(含政府集中采購，部門集中采購和分散采購)所需評審專家，都應(yīng)當(dāng)從政府采購評審專家?guī)斐槿　?/p>

　　第十六條評審專家抽取采用網(wǎng)上遠(yuǎn)端抽取方式。需要抽取評審專家的單位，直接登陸*政府尹購網(wǎng)“評審專家?guī)臁睂谶M(jìn)行專家抽取工作。具體抽取流程如下：

　　(一)登陸到*政府采購

　　評審專家?guī)鞕凇?/p>

　　(二)輸入用戶名、密碼進(jìn)入評審專家抽取系統(tǒng)。

　　(三)錄入采購項目信息，包括項目名稱、項目編號、采購形式、采購方式、采購單位、項目預(yù)算、項目品目、項目包數(shù)。

　　(四)輸入包號(包號不能重復(fù)編制)。

　　(五)確認(rèn)每一包的評審專家抽取條件，包括采購品目和評審專家人數(shù)。經(jīng)濟(jì)類專家、技術(shù)類專家以及法律類專家不能少于評審委員會成員總數(shù)三分之二，評審專家可以全為技術(shù)類專冢。其中：

　　公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)：采購人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥5人(單數(shù))。

　　競爭性談判、詢價：采購人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類》3人(單數(shù))。

　　預(yù)算300萬(含300萬)以上采購項目：采購人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥7人(單數(shù))。

　　(六)按包抽取評審專家，系統(tǒng)隨機生成所需專家數(shù)量三倍候選人。

　　(七)自動語音通知系統(tǒng)按隨機抽取專家順序自動通知評審專家。

　　(八)自動語音通知系統(tǒng)確定評審專家后，打印最終專家名單，抽取人員與監(jiān)管人員分別簽字存檔。

　　第十七條評審專家必須在開標(biāo)或競爭性談判、詢價前兩個小時內(nèi)抽取。參加評審專家抽取的有關(guān)人員對被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。

　　第十八條財政部門應(yīng)當(dāng)在抽取軟件中設(shè)定屏蔽程序，限制評審專家一年內(nèi)參加政府采購評審工作原則上不超過三次。

　　第十九條個別技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強采購項目，專家?guī)觳荒艹槿�，�?jīng)財政部門同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評審專家。采購結(jié)束后使用單位應(yīng)當(dāng)將參加該項目評審活動的專家名單報財政部門，財政部門審核后將合格的專家錄入專家?guī)臁?/p>

　　第二十條評審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的.評審活動。對與自己有利害關(guān)系的評審項目，如受到邀請，應(yīng)主動提出回避。財政部門、評審專家使用單位也可要求該評審專家回避。

　　有利害關(guān)系主要是指三年內(nèi)曾在參加該采購項目供應(yīng)商中任職(包括一般工作)或擔(dān)任顧問，配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應(yīng)商中任職或擔(dān)任顧問，與參加該采購項目供應(yīng)商發(fā)生過法律糾紛，以及其他可能影響公正評標(biāo)的情況。

　　第五章評審專家考核規(guī)程

　　第二十一條評審專家考核實行日�？己撕图锌己藘煞N形式。日�？己擞墒褂脝挝�(采購機構(gòu)、采購人、區(qū)縣采購機構(gòu))負(fù)責(zé)，日�？己烁鶕�(jù)采購工作需要隨機進(jìn)行。集中考核由財政部門負(fù)責(zé)，每半年進(jìn)行一次。

　　第二十二條每次評審活動后，評審專家使用單位對評審專家公正性．專業(yè)水平、現(xiàn)場表現(xiàn)、遲到、早退等方面進(jìn)行考核打分，并將結(jié)果報財政部門，對在評審活動表觀極差評審專家財政部門及時除名。考核具體內(nèi)容如下；

　　(一)是否認(rèn)真參加評審活動，履行職責(zé)；

　　(二)專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力是否能夠繼續(xù)滿足政府采購評審工作要求；

　　(三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，并參加必要的政府采購培訓(xùn)；

　　(四)是否能夠在評審過程中獨立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔(dān)責(zé)任；

　　(五)是否能夠主動回避與自己有利害關(guān)系的評審項目；

　　(六)有無違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；

　　(七)使用單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考核的其他內(nèi)容。

　　附：《*市政府采購評審專家日�？己吮怼�

　　第二十三條財政部門應(yīng)成立考核委員會在日常考核基礎(chǔ)上每半年對評審專家進(jìn)行一次集中考評，考核結(jié)果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力能夠滿足評審需要，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加有關(guān)培訓(xùn)活動，獨立、公正地提出個人的評審意見，主動地提出回避申請，自覺地遵紀(jì)守法。

　　(二)基本勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力基本滿足評審需要，基本熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對個人提出的評審意見能夠負(fù)責(zé)，遵守相關(guān)規(guī)定。

　　(三)不勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力不能滿足評審需要，不熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對個人提出的評審意見不負(fù)責(zé)，有違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度現(xiàn)象。

　　第二十四條財政部門根據(jù)日�？己伺c集中考核結(jié)果，經(jīng)集體討論報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對評審專家有下列情況之一的，將取消其政府采購評審專家資格。

　　(一)故意并且嚴(yán)重?fù)p害采購人、供應(yīng)商等正當(dāng)權(quán)益的；

　　(二)違反國家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，私下接觸或收受參與政府采購活動的供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的財物或者好處的；

　　(三)違反政府采購規(guī)定向外界透露有關(guān)評審情況及其他信息，給采購結(jié)果帶來實質(zhì)影響的；

　　(四)評審專家之間私下達(dá)成一致意見，違背公正、公開原則，影響和干預(yù)訐標(biāo)結(jié)果的；

　　(五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動的；

　　(六)弄虛作假騙取評審專家資格的；

　　(七)評審意見嚴(yán)重違反政府采購有關(guān)政策規(guī)定的；

　　(八)集中考核不勝任的。

　　第二十五條財政部門根據(jù)日�？己伺c集中考核結(jié)果，經(jīng)集體討論報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對評審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。

　　(一)被選定為某項目并且已接受邀請的評審項目專家，未按規(guī)定時間參與評審，影響政府采購工作的；

　　(二)明知應(yīng)當(dāng)回避而未主動回避的；

　　(三)在知道自己為評標(biāo)委員會(談判小組、詢價小組)成員身份后至評標(biāo)結(jié)束前的時段內(nèi)私下接觸投標(biāo)供應(yīng)商的；

　　(四)在評標(biāo)過程中擅離職守，影響評標(biāo)程序正常進(jìn)行的；

　　(五)在評標(biāo)工作中，有明顯傾向或歧視現(xiàn)象的；

　　(六)末按照采購文件規(guī)定的評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)的；

　　(七)違反職業(yè)道德和國家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，但對評審結(jié)果沒有實質(zhì)性影響的；

　　(八)違反政府采購規(guī)定，向外界透露有關(guān)評標(biāo)情況及其他信息的；

　　(九)不能按規(guī)定回答或拒絕回答米購當(dāng)事人詢問的；

　　(十)在不知情情況下，評審意見違反政府采購政策規(guī)定的。

　　第二十六條對政府采購評審工作中不勝任評審工作需要或本人提出不再擔(dān)任評審專家申請的，財政部門應(yīng)辦理有關(guān)解除評審專家資格聘用手續(xù)，收回《*市政府采購評審專家聘書》。

　　第二十七條評審專家在一年內(nèi)被兩次通報批評或不良記錄的，將取消其一年以上評審資格；累計三次以上者將不得再從事評審工作。

　　第二十八條通報批評、不良記錄和取消資格等對評審專家的處理結(jié)果，可以在財政部門指定的政府采購信息媒體上公告。

　　第二十九條各級監(jiān)察機關(guān)要對屬于行政監(jiān)察對象的評審專家的個人行為加強監(jiān)督檢查，涉及有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)人員行政處分。

　　第三十條由于評審專家個人的違規(guī)行為給有關(guān)單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)評審專家應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的將移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。

　　第三十一條財政部門、采購人或采購機構(gòu)在抽取評審專家工作中，違反操作要求予以指定或進(jìn)行暗箱操作的，或故意對外泄露被抽取評審專家有關(guān)姓名、單位、聯(lián)系方式等內(nèi)容的，可根據(jù)具體情況，由其上級部門或監(jiān)察機關(guān)給予相應(yīng)的行政處分。

評審管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

　　第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。

　　第三條評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

　　第四條綜合管理部負(fù)責(zé)會議通知和資料的發(fā)放,會議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

　　第二章會議類別與范圍

　　第六條評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

　　第七條項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線(道路)設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。

　　第八條工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

　　第九條營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

　　第十一條上述各類未涉及,但需要進(jìn)行評審的其他各類方案。

　　第三章會議準(zhǔn)備與召開

　　第十二條召開評審會議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:

　　(一)會議時間和地點;

　　(二)會議主持人;

　　(三)會議評審內(nèi)容及議程;

　　(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

　　(五)評審資料目錄;

　　(六)會務(wù)安排。

　　第十三條承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

　　第十四條承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。

　　第十五條與會人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會議記錄。

　　第十六條會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的'議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

　　(一)主持人明確會議要求和目的;

　　(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中心議題等;

　　(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

　　(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會人員提出的問題;

　　(五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達(dá)成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié),并形成決議。

　　第十七條會議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。

　　第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

　　第四章會議紀(jì)要及實施

　　第十九條承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

　　第二十條會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

　　第二十一條承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要要求,切實做好各項落實工作。

　　第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?會議主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十三條與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

　　第五章附則

　　第二十四條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十五條本制度自印發(fā)之日起施行。

評審管理制度11

　　1目的與適用范圍

　　為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

　　2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

　　3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會簽，征求修改意見。

　　3.2安環(huán)部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　4評審與修訂

　　4.1安全生產(chǎn)制度的評審

　　4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　　a）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

　　b）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

　　c）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；

　　d）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

　　e）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時

　　f）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

　　g）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

　　h）其他相關(guān)事項；

　　4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

　　4.1.3評審內(nèi)容

　　a）與法律、法規(guī)符合性；

　　b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　　c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

　　d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

　　4.1.4評審輸出

　　4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　4.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　　a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

　　b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　　d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；

　　e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；

　　4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的'后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　4.2.3修訂依據(jù)：

　　4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

　　4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

評審管理制度12

　　一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》制定規(guī)定。

　　1、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度。

　　2、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審,每年進(jìn)行一次。

　　3、企業(yè)安環(huán)部標(biāo)準(zhǔn)化評審的小組具體操作。

　　二、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審

　　1、評審過程文件化。

　　2、評審應(yīng)建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的'有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化活動過程中的工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測與檢測記錄,前期評審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標(biāo)和指標(biāo)完成情況,覆蓋范圍充分性,標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況,現(xiàn)場人員職責(zé)的便是性等,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審。

　　3、編制評審報告。評審報告明確提出存在的不足和需要改進(jìn)的事項。

　　三、根據(jù)評審結(jié)果制定行動計劃。

　　四、評審結(jié)果應(yīng)及時與責(zé)任人,員工及相關(guān)方進(jìn)行溝通,布置行動計劃,落實責(zé)任部門和責(zé)任人,評審小組應(yīng)對行動執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對行動結(jié)果進(jìn)行復(fù)評,以確保行動結(jié)果的有效性。

　　五、企業(yè)安環(huán)部應(yīng)保存管。

評審管理制度13

　　1 目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　2 范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

　　3 職責(zé)

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的'制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項。

　　4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

　　4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

　　4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

　　4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

　　5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

　　5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。

　　5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

　　5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。

　　5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

　　6 培訓(xùn)

　　6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

　　5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

　　7 評審

　　7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。

　　7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審。

　　7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實施。

　　8 考核

　　8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

　　8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

　　9 周期

　　9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

評審管理制度14

　　為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

　　1．所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進(jìn)行評審。如沒有進(jìn)行評審而造成的損失，對銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰，以此類推。

　　3．銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

　　4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標(biāo)注名稱及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評審要求

　　1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

　　2．合同評審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評審討論。

　　三、合同評審的組織

　　1．合同評審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會議評審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議，生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審，財務(wù)部門作好評審記錄。2．參加合同評審會議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對需評審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當(dāng)場在合同評審表上簽字認(rèn)可，分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑；當(dāng)評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務(wù)部門形成書面報告，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

　　四、評審部門、人員及責(zé)任參加評審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

　　銷售部（生產(chǎn)部供應(yīng)口）：應(yīng)及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤�。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

　　采購部：應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進(jìn)行審定。

　　生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的.產(chǎn)出（供應(yīng)）日期交貨能力予以審核、確定；

　　技術(shù)質(zhì)管部：對合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定；對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定；財務(wù)價格部：負(fù)責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費用測定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存

　　1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）及財務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）、以及財務(wù) 部必須建立合同文本的臺帳，做好相應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴(yán)格審核，并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

　　3．各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　合同審批會簽表編號：

評審管理制度15

　　1目的

　　為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　2 范圍

　　公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。

　　3 職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計劃，負(fù)責(zé)主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。

　　3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議;負(fù)責(zé)公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃。

　　3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負(fù)責(zé)組織編制評審報告，提供評審會議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃的實施。

　　4 內(nèi)容

　　4.1評審策劃

　　4.1.1例行評審計劃

　　例行評審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:

　　4.1.1.1 評審時間，4.1.1.2 參加評審的部門及人員;

　　4.1.1.3 評審內(nèi)容。

　　4.1.2臨時評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

　　4.1.2.1 組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;

　　4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;

　　4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

　　4.2評審過程

　　由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.3修訂

　　總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:

　　4.3.1修訂的時機

　　在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂:

　　4.3.1.1 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;

　　4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

　　4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;

　　4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;

　　4.3.1.5 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;

　　4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時;

　　4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

　　4.3.1.8 其他相關(guān)事項。

　　4.3.2文件修訂的形式

　　4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄;