材料管理制度（優(yōu)選15篇）

　　現如今，需要使用制度的場合越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度1

　　建筑工程項目材料管理制度

　　一、材料采購

　　1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經理部。公司物資部門應根據工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。

　　2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經理部采購。項目經理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經公司領導批準后方可采購。

　　二、項目部的材料管理

　　1、進場的材料應進行數量驗收和質量認證,應有生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數據)和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定,不得用于工程中。

　　2、材料倉庫的`選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。

　　3、項目入庫的材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。

　　4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超額原因,經項目經理部材料管理人員審核、項目經理批準后方可領料。

　　5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。

　　6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。

　　7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。

　　8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。

材料管理制度2

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發(fā)票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發(fā)票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節(jié)余的材料應如數退庫并辦理退料手續(xù)。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發(fā)現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的`物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據進庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執(zhí)行。

材料管理制度3

　　1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

　　2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

　　3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。

　　4、材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據可查。

　　5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

　　6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。

　　7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。

　　8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術員報到電廠。

　　9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

　　10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發(fā)放。

材料管理制度4

　　人民醫(yī)院醫(yī)療一次性無菌衛(wèi)生材料管理制度

　　一次性無菌衛(wèi)生材料,是指無菌、無熱原、經檢驗合格,在有效期內一次性直接使用的醫(yī)療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。

　　嚴格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療器械管理制度,對一次性無菌器械舉行選購和驗收。驗收記錄應包括:產品名稱、型號規(guī)格、產品批號、滅菌批號、產品有效期、產品合格證、生產廠商、供貨單位、購貨數量、購貨價格、購貨日期、驗收日期、驗收結論,驗收人員簽字等內容;根據記錄能追溯到每批無菌器械的進貨來源。

　　從醫(yī)療器械生產或經營企業(yè)選購無菌器械,應驗明醫(yī)療器械生產或經營企業(yè)的須要證件、銷售人員的合法身份,假如是代理產品,還應有有效的產品代理證書。

　　一次性使用的'無菌醫(yī)療用品須存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,距地面≥20cm,距墻面≥5cm,離頂≥50cm,保持清潔。拆開外包裝的一次性無菌醫(yī)療用品,必需放置于無菌物品存放柜內。

　　任何一次性無菌醫(yī)療器械必需一人一用一處理,嚴禁重復使用。使用后嚴格按醫(yī)療廢物分類處理,不得任意丟棄和賣于商販。

　　若發(fā)覺小包裝已破損、標識不清的無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時與生產廠家聯系,予以更換。

　　若發(fā)覺不合格無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門,不得擅自處理。閱歷證為不合格的無菌器械,在所在地藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下予以處理。

　　使用無菌醫(yī)療器械發(fā)生可疑不良大事時,應按規(guī)定準時報告省、市醫(yī)療器械不良大事監(jiān)測中心。

材料管理制度5

　　1、采購

　　1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。

　　2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

　　3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。

　　4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。

　　2、保管

　　1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

　　2）根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。

　　3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發(fā)現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的`材料立即清場。

　　3、使用

　　1）材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。

　　2）原材料須經項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

　　3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。

　　4、檢查

　　1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。

　　2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

　　3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。

材料管理制度6

　　1、原料入庫管理

　　2、原料存儲規(guī)定

　　3、原料出庫流程

　　4、庫房安全與衛(wèi)生

　　5、庫房人員職責

　　6、庫存盤點與損耗控制

　　7、庫房設備維護

　　8、應急處理機制

　　內容概述：

　　1、原料接收與驗收標準，確保原料質量

　　2、存儲環(huán)境的溫度、濕度控制，防止原料變質

　　3、原料分類、編碼與標記，便于查找與跟蹤

　　4、出庫審批與記錄，保證原料流向清晰

　　5、定期清潔與消毒，保持庫房衛(wèi)生

　　6、崗位培訓與職責明確，提升庫房管理效率

　　7、設備定期檢查與保養(yǎng)，確保正常運作

　　8、突發(fā)事件如火災、泄漏等的應急措施與預案

材料管理制度7

　　第一章：總則

　　第一條：為規(guī)范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產安全，制定本制度。

　　第二條：本制度適用于本公司所有生產活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環(huán)節(jié)。

　　第三條：本制度的宗旨是勤儉節(jié)約、科學高效管理原材料，并保證產品質量和生產安全。

　　第二章：基本制度

　　第四條：原材料采購應根據生產計劃和質量要求，在規(guī)定的供應商中選擇。

　　第五條：對于新的供應商，應進行資質評估和考察，確保其具備合格的原材料供應能力。

　　第六條：原材料的到貨檢驗應當根據產品的特性和質量要求進行，檢驗結果應記錄在相應的檢驗報告中。

　　第七條：原材料入庫應按照物料類別、批次、質量等級等進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行管理。

　　第八條：原材料庫存應定期盤點，確保庫存準確無誤，并按照庫存盤點結果及時調整訂購計劃。

　　第九條：庫存周轉率監(jiān)控應根據產品的生產需求和市場銷售情況進行調整，以避免原材料過期或滯銷。

　　第十條：原材料出庫應按照生產計劃和產品要求進行，出庫記錄應詳細記錄出庫數量、用途和接收人等信息。

　　第三章：責任與權力

　　第十一條：公司負責人對整個原材料管理制度負有最終責任。

　　第十二條：采購部門負責原材料的采購、供應商管理，確保原材料供應符合質量要求和交貨期限。

　　第十三條：倉儲部門負責原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準確性和安全性。

　　第十四條：質量部門負責原材料的到貨檢驗、質量管理等工作，確保原材料符合相關質量標準。

　　第十五條：生產部門負責按照生產計劃和產品要求進行原材料的使用和消耗。

　　第四章：監(jiān)督與獎懲

　　第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規(guī)定進行相應的處理，包括扣減績效、降職甚至解雇等。

　　第十七條：對于表現突出的'個人或團隊，公司將按照相關規(guī)定給予獎勵和表彰。

　　第十八條：公司將定期對原材料管理的執(zhí)行情況進行檢查和評估，發(fā)現問題及時進行整改并追究相關人員責任。

　　第五章：附則

　　第十九條：本制度自發(fā)布之日起生效，并建議各相關部門盡快制定相應的操作規(guī)程。

　　第二十條：本制度的解釋權歸公司負責人所有。

　　第二十一條：本制度如有必要進行修改，應經公司負責人審批后，方能生效。

　　附件：操作規(guī)程（以下為操作規(guī)程的范例，具體內容按實際情況編寫）

　　第一條：采購規(guī)程

　　1. 采購部門應根據生產計劃和質量要求，制定采購方案，并向供應商發(fā)送采購訂單。

　　2. 采購人員應與供應商保持良好的溝通，確保原材料的及時到貨，并進行到貨檢驗。

　　3. 采購人員應定期評估供應商的質量和服務，根據評估結果及時調整供應商名單。

　　第二條：入庫規(guī)程

　　1. 倉儲人員應按照倉庫的物料類別和批次進行入庫管理，確保物料存放有序。

　　2. 入庫人員應對原材料進行詳細的檢驗和登記，并將檢驗結果及時通知相關部門。

　　3. 入庫人員應對原材料進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行放置。

　　第三條：出庫規(guī)程

　　1. 倉儲人員應按照生產計劃和產品要求進行原材料的出庫，并填寫相應的出庫記錄。

　　2. 出庫人員應將出庫信息及時通知生產部門，并確保出庫數量和用途的準確性。

　　3. 出庫人員應對出庫物料進行清點和裝車安全檢查，確保物料的安全和完整。

　　第四條：庫存管理規(guī)程

　　1. 倉儲人員應定期盤點庫存，并將盤點結果通知相關部門。

　　2. 倉儲人員應根據庫存情況及時調整訂購計劃，避免過多或過少的庫存。

　　3. 倉儲人員應注意原材料的保質期，避免過期物料在庫存中積壓。

　　第五條：質量管理規(guī)程

　　1. 質量部門應制定原材料的到貨檢驗方案，并對原材料進行詳細的檢驗。

　　2. 質量部門應建立原材料質量臺賬，記錄原材料的檢驗結果和質量情況。

　　3. 質量部門應定期評估質量情況，并及時采取措施改善和糾正不良質量現象。

　　通過以上制度的規(guī)范，將有助于提高原材料管理的效率和規(guī)范程度，進一步確保生產安全和產品質量，從而增強公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

材料管理制度8

　　為適應生產發(fā)展的需要，使我黃陵線路工區(qū)材料管理規(guī)范化、制度化，本著節(jié)約成本，服務生產的宗旨，特制定制度如下：

　　一、 材料申請計劃的提報制度

　　1、工長或材料員將所有的工機具、材料、路料根據實際情況提前做好調查工作，由工長制定合理的用料計劃、材料名稱、規(guī)格型號必須準確，材料用量盡可能合理，盡量避免工區(qū)庫存超標或浪費。

　　2、材料計劃按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計劃必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區(qū)正常生產的.一切后果由材料申報人負責。

　　3、工長要對生產用料進行嚴格審核，發(fā)現工區(qū)任何人員故意浪費或丟失材料者，照價賠償并嚴格考核。

　　4、工區(qū)如急用料必須向上級單位申請并說明客觀原因。

　　5、工區(qū)材料管理由材料員管理。

　　二、 材料申報由工區(qū)工長吳志雄負責

　　三、 材料的管理

　　1、材料員對每天使用的工機具做好出入庫記錄，下班工機具入庫要及時消記，經發(fā)現庫存與統計數量出入不相符，將對材料員進行經濟處罰。

　　2、當日作業(yè)完畢工機具必須入庫，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由帶班人員全部負責。

　　3、領用材料必須當天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。

　　4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衛(wèi)生必須保持良好。

　　5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。

　　6、壓機和發(fā)電機將有專人定期進行保養(yǎng)，如保養(yǎng)不妥，造成壓機或發(fā)電不能正常使用，影響工作進度，工區(qū)將對保養(yǎng)人嚴格考核，其他工機具工區(qū)人員故意毀壞者將進行考核，并進行賠償。二:考核辦法

　　四、考核辦法

　　每發(fā)現一處列責任人“安質效”問題一件。

材料管理制度9

　　裝飾裝修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

　　4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續(xù)，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監(jiān)理。

　　材料質量/價格管理制度

　　1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購；

　　2、材料采購質量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別，并提供產品環(huán)保性能檢驗合格證（正本）；

　　3、材料采購質量的.物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》；

　　4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理；

　　5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

材料管理制度10

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。

　　2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

材料管理制度11

　　1、試驗室負責對進場的原材料進行成品檢驗、記錄。

　　2、物資科采購產品到場后,對進場的原材料收取對應的`合格證及質量保證單,對試驗室進行委托,試驗室對采購材料按檢驗標準進行取樣、試驗。

　　3、試驗室按檢驗規(guī)范進行檢驗合格的,填寫相關的試驗檢測記錄及報告。

　　4、檢驗不合格的原材料及時通知物資部,進行清場,不合格品嚴禁使用,未經檢驗的半成品應在指定位置掛上待驗牌。

材料管理制度12

　　1、各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可；領料單實行兩級審核制，材料必須經組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產安排量進行領用數量審核，領用人、審核人員對領用數量負責，組長不能過量申報領用數量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。

　　2、倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的現象，嚴禁白條發(fā)貨。

　　3、各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價，經部門主管審批，財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。

　　4、屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶名，經部門主管及以上人員審批后方可領取。

　　5、維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經機電主任及以上人員審批后方可領取。

　　6、工具類的.領用，全額扣款的可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經相關部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。

　　7、生產車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填制領料單時需注明生產計劃單號，庫管員據領用數據或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領用時應注意領用數量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。

　　8、補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經主管部門審批后方可領取。在生產過程中的補件、返工件應經品管出示返工單，300元以下的品管經理簽字、車間主管簽字、計劃經理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經理簽字后方可發(fā)放。

　　9、管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領用時從物控處填制領料單，經主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。

　　10、生產車間領用勞保用品，低值易耗品（除設計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統計，并報財務部核算在當月工資中扣除。

　　11、任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經總經理批準除外）。

　　12、車間領料若發(fā)現異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。

　　13、庫房主管要經常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。

材料管理制度13

　　材料庫房管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部物資存儲、管理和發(fā)放流程，確保材料的安全、有效利用，防止浪費，提升生產效率。其主要內容涵蓋以下幾個方面：

　　1、庫房布局與設施管理

　　2、材料入庫、出庫管理

　　3、庫存盤點與控制

　　4、材料標識與分類

　　5、安全與衛(wèi)生管理

　　6、庫房人員職責與培訓

　　7、應急處理與事故預防

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施管理：規(guī)定庫房的規(guī)劃，包括存儲區(qū)域的劃分、貨架設置、通風照明設施等，確保材料存放有序，便于查找和搬運。

　　2、材料入庫、出庫管理：制定嚴格的入庫驗收標準，明確出庫審批流程，確保材料質量合格，進出庫記錄準確無誤。

　　3、庫存盤點與控制：定期進行庫存盤點，及時更新庫存信息，設定安全庫存水平，防止過度積壓或短缺。

　　4、材料標識與分類：對每種材料進行清晰的標識，按類別、規(guī)格、用途等進行分類存儲，便于快速定位和取用。

　　5、安全與衛(wèi)生管理：設立安全規(guī)章制度，定期檢查消防設施，保持庫房清潔，預防火災、盜竊等安全事故。

　　6、庫房人員職責與培訓：明確庫房管理人員的.職責，定期進行業(yè)務培訓，提高工作效率和服務質量。

　　7、應急處理與事故預防：制定應急預案，定期演練，提高應對突發(fā)事件的能力，降低損失。

材料管理制度14

　　一、全院所有醫(yī)療衛(wèi)生材料的檔案由設備科統一存檔和相關使用科室分級保存管理。所有檔案應指定專人負責，嚴禁丟失或損毀。

　　二、設備科在采購時，應首先索取并審查相關合法性證件存檔。存檔資料應包括:

　�。ㄒ唬�、生產企業(yè)資料:營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、各種批文；

　�。ǘ�）、經銷公司資料:營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、經辦人身份證復印件、法人授權書、配送貨物清單；

　　（三）、產品資料:注冊證及生產制造認可表、檢驗報告、產品合格證、滅菌合格證等相關資料。

　　三、在驗收貨物時，庫管人員應索取的資料:批檢報告、批檢合格證、滅菌合格證件等。收取的'資料按月裝訂成冊，自行存檔備案。更新資料時，必須報科長審核認可，交檔案員存檔。

　　四、設備科應妥善保管好所有檔案資料。一次性使用衛(wèi)生材料的資料保存期，按例行規(guī)定五年后處理，若繼續(xù)使用的，則繼續(xù)存檔；ⅲ類、植入性材料和介入材料的檔案按衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范(試行)》要求保存。

材料管理制度15

　　1、直接用于產品制造的材料，屬本規(guī)范管理。

　　2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。

　　4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

　　7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應隨時注意原材料的`進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

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